PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Collapse]Comenzi
     Tipărirea în masă
    [Expand]Comenzi de tipărire în masă
     Diagramă ER pentru Documentele de Comandă
    [Expand]Comenzi de vânzare
    [Collapse]Comenzi de achiziție
      Îndeplinirea unei comenzi de achiziție
     [Collapse]Comenzi de achiziție
       Pretvornik valut
      [Collapse]Bară de activități
       [Expand]Vrăjitori
       [Expand]Raportele comenzilor de achiziție
       [Collapse]Comenzi de achiziție - Date de import/export
         Izvoz e-Slog naročila
         Export e-Slog orders for supplier
         Uvoz e-Slog potrditve naročila
         Import e-Slog Factură Preliminară
         Import e-Slog Chitanță de Returnare
         Export e-Slog Chitanță de Returnare
       Antet
      [Expand]Linie de Comandă de Achiziție
      [Expand]Bară de sarcini pentru liniile comenzii de achiziție
       Valori ale Comenzilor de Achiziție
      [Expand]Autorizări asupra comenzilor de achiziție
    [Expand]Planificarea comenzilor
    [Expand]Creează comenzi de achiziție
    [Expand]Lista de selecție
    [Expand]Raport de Comandă de Vânzări
     Raport de Comandă de Achiziție
     Izpis UPN
    [Expand]Ordin de Plată Special
    [Expand]Răsfoiește comenzi
     Crearea comenzilor într-o valută străină
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 374,9976 ms
"
   5492 | 6228 | 478302 | AI translated
Label

Import e-Slog Return Receipt

Import e-Slog Return Receipt

Import e-Slog Return Receipt

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40595.gif Import/Export data - Comenzi de achiziție
Import e-Slog return receipt funcția permite importarea chitanțelor de returnare e-Slog primite.

000001.gif Documentația pentru importul/exportul chitanțelor de returnare simple ca e-Slog este disponibilă pe pagina de start a Camerei de Comerț și Industrie din Slovenia: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
Chitanța de returnare este destinată confirmării recepției documentului, dar nu pentru confirmarea adecvării conținutului.
000001.gif Puteți primi chitanța de returnare de la destinatarul dumneavoastră ca confirmare a recepției comenzii, a avizului de expediție sau a facturii. În comenzile de achiziție, chitanțele de returnare sunt importate pentru:
  • recepția confirmată a comenzii/confirmarea recepției comenzii;

40947.gif

Antet

Calea către fișierele XML
În Calea către fișierele XML câmp introduceți calea către meniul în care sunt salvate fișierele XML primite.

Puteți selecta meniul dintr-o listă cu un clic pe cele trei puncte iconiță 009330.gif.

40612.gif
(Import XML)

Dacă faceți clic pe Import XML butonul, programul va importa fișierul XML, sau date mai detaliate vor fi importate în tabelul de mai jos (vezi Detalii despre document pentru import).

Dacă calea introdusă anterior către fișierul XML este corectă, programul va completa automat lista documentelor pentru import, atunci când deschideți fereastra prezentă.

40613.gif
(Creează doc.)		 Dacă faceți clic pe Creează doc. butonul, programul va crea în tipul de document activ (tipul de document în care ați rulat funcția pentru import) atâtea facturi de furnizor câte fișiere sunt selectate pentru import.

După ce documentul este creat cu succes, fișierul importat cu succes va fi șters din meniul pe care a fost listat înainte de import.

După ce faceți clic pe acest buton, programul va solicita confirmarea (vezi Vrei adevărat să creezi documente?).

Detalii despre documentele pentru import

Sel. (selectat)Dacă caseta din câmpul Sel. este bifată, linia este selectată pentru import.

Implicit, nicio linie nu este selectată. Selectați liniile cu un clic pe caseta de selectare sau cu un clic dreapta (Selectează tot, Deselecționează tot).

Dacă documentul include o eroare (vezi descrierea a Eroare coloanei/câmpului), nu poate fi selectat pentru import, nici implicit, nici prin selecția dumneavoastră, până când erorile sunt eliminate (vezi Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!).

Nume fișier Nume fișier câmpul este completat cu numele fișierului care urmează să fie importat, inclusiv datele pentru calea către fișierul corespunzător.
Număr (document importat) Număr câmpul este completat cu numărul intern al documentului pe care chitanța de returnare îl confirmă (din conținutul fișierelor XML ale chitanței de returnare)
Tip (document importat) Tip câmpul este completat cu ID-ul al tipului de document din fișierul XML care urmează să fie importat (codificarea tipurilor de document este prescrisă de e-Slog). Tipurile de document permise în fișier pentru importul de confirmare sunt:
  • 220 - Comandă;
  • 231 - Confirmare comandă;
  • 351 - Aviz de expediție;
  • 325 - Ofertă;
  • 380 - Factură;
  • 381 - Notă de credit;
  • 383 - Notă de debit;
  • 386 - Factură de preplată
000001.gif Oriunde este posibil să se importe chitanțe de returnare (comenzi de vânzare, comenzi de achiziție, emiteri), este de asemenea posibil să se importe chitanțe de returnare primite, indiferent de tipul lor.
Transac. (tip de tranzacție)  Chitanța de returnare poate, conform procedurii e-Slog, avea 4 statusuri. Înțelesul și utilizarea acestor statusuri nu sunt prescrise specific:
  • 4 - Acceptat cu corectare;
  • 12 - Neprocesat;
  • 27 - Neacceptat;
  • 29 - Acceptat fără corectare.

Importat este tipul de tranzacție notificat de destinatar.

Data documentului Data documentului câmpul este completat cu data documentului care urmează să fie confirmat.
Recepționat la În Recepționat la câmpul este introdus data recepției bunurilor sau serviciilor.
Subiect În Subiect câmpul este introdus numele subiectului. Programul va căuta în baza dumneavoastră de date conform numărului său de TVA din fișierul pentru import (vezi Nr. TVA. câmpul de mai jos).

Dacă subiectul cu numărul de TVA introdus în fișier nu este prezent în baza dumneavoastră de date, acest câmp va fi gol și programul va returna o eroare (vezi Eroare câmpul de mai jos).  
Eroare

Dacă programul găsește o eroare în fișierul care urmează să fie importat, importul acestui fișier nu va fi posibil. Programul raportează tipul erorii în legătură cu datele de bază ale facturii în câmpul Eroare . Eroarea este raportată ca un mesaj IRIS:

Nr. TVA. Nr. TVA. câmpul este completat cu numărul de taxă al subiectului sau numărul de TVA din factura care urmează să fie importată.
Prenume și Nume În Prenume și Nume câmpul este introdus numele și prenumele persoanei de contact care este introdusă în document.
Adresă de e-mail În Adresă de e-mail câmpul este introduse adresa de e-mail la care fișierele exportate ar trebui să fie trimise.
Adresa de e-mail poate fi schimbată manualmente.
   

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!