PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Collapse]Нарачки
     Масовно печатење
    [Expand]Масовни Печатења на Нарачки
     ER Дијаграм за Документи за нарачка
    [Expand]Нарачки на купувачи
    [Collapse]Нарачки на добавувачи
      Пополнување на нарачка на добавувач
     [Collapse]Нарачки на добавувачи
       Претворник валута
      [Collapse]Лента со задачи
       [Expand]Волшебници
       [Expand]Извештаи за нарачките на добавувачите
       [Collapse]Нарачки на добавувач - увоз/извоз на податоци
         Извоз на документ како e-Слог
         Извоз на нарачки на добавувачи како e-Слог
         Увоз на e-Слог потврда за нарачка
         Увези e-Слог прелиминарна фактура
         Увоз на e-Слог испратница
         Извоз на e-Slog Испратница
       Заглавие
      [Expand]Редови на нарачки на добавувачи
      [Expand]Лента со задачи на редовите од нарачката на добавувач
       Вредности на нарачката на добавувач
      [Expand]Овластувања над нарачките на добавувачи
    [Expand]Креирање на нарачка на добавувачи
    [Expand]Планирање на нарачки
    [Expand]Отпремна листа
    [Expand]Извештај на нарачка на купувач
     Извештај на нарачка до добавувач
    [Expand]Специјални платежни налози
     Изпис UPN
    [Expand]Пребарување нарачки
     Креирање нарачки во странска валута
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 718,7386 ms
"
   5492 | 6228 | 66861 | Localized
Label

Import e-Slog Return Receipt

Увоз на e-Слог испратница

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

40595.gif Увоз/Извоз на податоци - Нарачки од добавувач
Импортирај e-Slog rиспратница функцијата овозможува да се импортираат примените е-Slog испратници.

000001.gif Документацијата за импорт/експорт на едноставни испратници како e-Slog се базира и е достапна на страната на Комората за Трговија и Индустрија на Словенија: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
Намената на Испратницата е за потврда на прием на документ, но не за соодветноста на содржината на истиот.
000001.gif Можете да ја примите испратницата од вашата адреса како потврда на прием на нарачка, или фактура. Во набавки на добавувачи испратниците се импортирани за:
  • потврден прием на нарачка / потврда за прием на нарачка;

40947.gif

Header

Пат до XML Фајловите Во Пат до XML Фајловите полето внесете го патот до менито, во кое примениот XML фајл треба да биде зачуван.

Можете да го селектирате менито од листа со клик на иконата со три точки009330.gif.
40612.gif
(Импортирај XML)

Доколку кликнете на Импортирај XML копчето програмот ќе го импортира XML фајлот или подетални податоци ќе бидат импортирани во табелата подоле ( погледнете Детали на документи за импорт и Редови на документи за импорт).

Доколку претходно внесениот пат до XML фајлот е точен, програмот автоматски ќе ја пополни листата на документи за импорт кога ќе го отворите сегашниот прозорец.
40613.gif
(Креирај doc.)		 Доколку кликнете на Креирај док. копчето, програмот во моментално активниот тип на документ(тип на документ во кој ја извршувате функцијата импорт) ќе креира толку многу нарачки на добвувачи колку што се селектирани фајлови за импорт..

Откако документот е успешно креиран, успешно импортираниот фајл ќе биде избришан од менито, во кое бил подреден пред импортот.

Откако ќе кликнете на ова копче, програмот ќе побара потврда (погледнете Дали навистина сакате да креирате документи?).

Детали на Документи за Импорт

Сел. (селектирано) Доколку кутијата во Сел. полето е штиклирана, редот е селектиран за експорт.

По правило сите сеуште не-експортирани фајлови се селектирани.(доколку редот е веќе експортиран, пополнети се колумните или полиња Датум и Продавач).

Доколку документот вклучува грешка (погледнете опис на Грешка колумна/поле), неможе да биде селектиран за експорт, ниту стандардно ниту со ваша селекција, се додека грешките не бидат отстранети (погледнете Документот неможе да биде селектиран за импорт бидејќи содржи грешки!).
Име на фајл Име на фајл полето е пополнето со името на фајлот којшто треба да биде импортиран, вклучувајќи податоци за патот до соодветниот фајл.
Број (на импортираниот документ) Број полето е пополнето со интерниот број од документот кој испратницата го потврдува(од содржината на XML фајловите на испратницата).
Тип (на импортираниот документ) Тип полето е пополнето со ID-то на типот на документ од XML фајлот кој треба да биде импортиран (кодирањето типови документи е пропишано со e-Slog). Дозволени типови документ во фајлот за импорт на потврдата се:
  • 220 - Нарачка;
  • 231 - Потврда на нарачка;
  • 351 - Packing slip;
  • 325 - Цитат;
  • 380 - Фактура;
  • 381 - Сметкопотврда;
  • 383 - Документ за задолжување;
  • 386 - Однапред платена фактура
000001.gif Кога  е возможно импортирање на испратници (нарачки на купувачи/добавувачи, издавања), истотака е возможно да се импортираат примени испратници независно од нивниот тип.
Трансак. (тип на трансакциај)  Испратницата може според  e-Slog процедурата да има 4 статуси. Значењето и користењето на овие овие статуси не е специфично пропишано:
  • 4 - Примено со корекција;
  • 12 - Не процесирано;
  • 27 - Не примено;
  • 29 - Примено без корекција.

Импортиран е типот на трансакција забележан од примачот.
Датум на Документот Датум на Документот полето е пополнето со  датумот на документот кој треба да биде потврден.
Примено на  Во Примено на полето е внесен датумот на приемот на добрата или сервисите.
Субјект Во Субјект полето е внесено името името на субјектот. Програмот ќе го побара во вашата датабаза според нејзиниот или неговиот ДДВ број од фајлот за импорт (погледнете ДДБ Бр. полето подоле).

Доколку субјектот со ДДВ број внесен во фајлот не е присотен во датабазатаова полеќе биде празно и програмот ќе јави грешка (погледнете Грешка поле подоле).  
Грешка

Доколку програмот најде грешка во фајлот кој треба да биде импортиран, If the program finds an error in the file to импортот на овој фајл нема да биде возможен. Програмот го објавува типот на грешка во врска со основните податоци на фактурата во Грешка полето. Грешката е објавена како ИРИС порака:
ДДВ Бр. ДДВ Бр. полето е пополнето со даночниот број од субјектот или ДДВ бројот од фактурата која треба да биде импортирана.
Име и Презиме Во полето за Име и Презиме се внесува името и презимето на контакт лицето кое го внело документот.
Е-пошта Во е-пошта полето е внесена имејл адресата до која експортираниот фајл треба да биде испратен.
е-поштата може да биде променета мануелно.
   

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!