|
1.
|
Artikujt e prindshëm – Të Hapur AccountFutni numrin e llogarisë për të cilën dëshironi të përgatitni raportin e artikujve të prindshëm. Në mënyrë të paracaktuar, kjo është llogaria e parë e klientit nga menuja Paneli i Administratës | Financat | Të Përgjithshme . Nëse një llogari mungon, PANTHEON do ta gjejë atë në diagramin e llogarive. Ajo do të marrë llogaritë e klientëve dhe furnizuesve (për Klientët -K-Klienti/Receivables (është Subj.)
dhe për Furnizuesit -  D-Furnizuesi/Payables (është Subj.)). Ju gjithashtu mund të përdorni
 |
butonin e shumëzimit
për të kontrolluar disa llogari.
|
|
KËSHILLË
Nëse numri i llogarisë së futur nuk është vendosur si një llogari nënshtruese në diagramin e llogarive, mesazhi i mëposhtëm shfaqet:
|
|
| KËSHILLË |
Nëse numri i llogarisë së futur nuk është vendosur si i lejuar për postim në diagramin e llogarive, mesazhi i mëposhtëm shfaqet: |
| Gama |
Kontrolloni këtë kutinë kur filtroni sipas një gamë llogarish.
- Account llogari shtesë. Raporti i artikujve të prindshëm mund të përgatitet për: dy llogari në një raport. Për shembull, për një subjekt mund të përgatitni një raport për detyrimet vendase dhe të huaja. Në këtë rast, mos kontrolloni
- Gama kutinë. për një gamë specifike llogarish. Në këtë rast, kutia
|
| Gama |
duhet të kontrollohet. |
| Contra Account |
llogaria e kundërt është një nga parametrat e mundshëm për raportin e artikujve të prindshëm. Subjekti Subjekti është një nga parametrat për |
| raportin |
e artikujve të prindshëm. |
| Emri 2 |
Emri 2 është një nga parametrat për raportin e artikujve të prindshëm. Departamenti Ju mund të futni një departament ose departamente për të gjetur artikujt e prindshëm të lidhur me |
| departamentet. Përdorni |
për shumëzimin. Qendra e Kostos Ju mund të futni një qendër kostoje ose qendra kostoje për të gjetur artikujt e prindshëm të lidhur me
 |
qendrat e kostos. Përdorni
për shumëzimin. KËSHILLË Përdorimi i funksionit hap një tabelë kërkimi në të cilën mund të zgjidhen shumë mundësi brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, qendrat e ndryshme e Kostos në lidhje me Emrin e tyre, Grupin ose
Statusin
|
|
| shfaqen. |
Në tabelën e kërkimit, mund të shihni gjithashtu qendrat e kostos joaktive. Tipi i Subjektit Menuja e rënies me llojet e subjekteve ju mundëson të përgatitni raportin e artikujve të prindshëm për llojin e zgjedhur të subjektit. |
| Përdorni |
për shumëzimin. |
| Statusi |
Statuset e subjekteve mund të përdoren si një nga parametrat e raportit të artikujve të prindshëm. |
| Vendi |
Raporti mund të kufizohet nga vendi i subjektit. |
| Dokumenti i Lidhur. |
Raporti mund të kufizohet nga dokumenti i lidhur. Dokumenti Raporti mund të kufizohet nga |
| numri i dokumentit. |
Personi përgjegjës. Raporti mund të kufizohet nga persona përgjegjës. Personi përgjegjës është përdoruesi i përcaktuar nëPanelin e Administratës |
| . |
3rd Party Raporti mund të kufizohet nga pala e tretë nga koka e lëshuar osefaturat e pranuara . Filtri është i çaktivizuar për raportet nga |
| grupi i raporteve |
- Përmbledhje nga Subjektet (bilanci). Statuset në Linjën e Shënimeve të Revistës (përjashto) Statuset në revistën e përgjithshme mund të vendosen në |
| Regjistrin e Statusit të Postimeve |
. Nëse futni statusin e postimit në këtë fushë, postimet me një status të tillë do të përjashtohen nga raporti.
Në një Ditë të Caktuar Data e sotme futet automatikisht. Raporti mund të krijohet duke përdorur Periudhën ose
|
| Datën e Dokumentit. |
Shumat
- Mundësitë e mëposhtme janë të disponueshme: Në LCY
- (monedha lokale) Në FCY(monedha të huaja, që është monedha origjinale e futur në PANTHEON; szgjidhni FCY nga menuja e rënies nëse dëshironi të kontrolloni vetëm një FCY
|
| ) |
Tipi i Artikujve të Prindshëm
- Ka dy mundësi: Klientët – Tregon
- artikujt e prindshëm për llogaritë e klientëve. Furnizuesit – Tregon
artikujt e prindshëm për llogaritë e furnizuesve.
|
| Nëse nuk është vendosur asnjë llogari, raporti përfshin të gjitha llogaritë të shënuara si llogari klienti/receivables ose llogari furnizuesi/payables në diagramin e llogarive. |
Statusi i Dokumentit
- Zgjidhni statusin e dokumentit të raportit (data varet nga data e skadimit të dokumentit): Të Hapur –
- Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura, Të Mbyllura – Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura,
- Të Gjitha - Përgatitni raport me dokumente të hapura dhe të mbyllura sipas kritereve të vendosura.
|
| Tipi |
Zgjidhni tipin e llogarive për dokumentet që dëshironi në raport:
- Llogaritë Nënshtruese – Përfshini dokumente ku postimet përfshijnë subjektin dhe raporti nuk varet nga cilësimet në diagramin e llogarive.
- Regjistri i Përgjithshëm – Përfshini dokumente ku postimet nuk përfshijnë të dhënat e subjektit.
|
| Përjashto Shlyerjet në Progres |
Ju mund të vendosni nëse dëshironi të përfshini shlyerjet në progres në raport apo jo. Nëse është kontrolluar, përjashton shlyerjet nga raporti. |
| Përjashto Periudhën e Faljes |
Periudha e vonesës mund të vendoset në Regjistrin e Subjekteve në Detajet Financiare.
|
| Nëse është kontrolluar, përjashton dokumentet në periudhën e faljes nga raporti i artikujve të prindshëm. PANTHEON do të kërkojë paraprakisht për periudhën e faljes në subjekt dhe pastaj në llojin e subjektit. |
Përjashto Shënimin e Mbylljes |
|
Ju mund të vendosni nëse dëshironi të përfshini shënimin e mbylljes në raport apo jo. Nëse është kontrolluar, përjashton shënimin e mbylljes.
|
|