Knjiženja
Knjiženja
Knjiženja
Plate možemo da knjižimo iz menija za automatsko knjiženje plata ili neposredno iz dokumenta pomoću funkcije za knjiženje pojedinačnog dokumenta.
Neophodno je da prvo uradimo obračun za sve radnike i tek onda otvorimo panel za knjiženje plata.
Knjiženje započinjemo klikom na taster 
. Otvoriće nam se prozor za automatsko knjiženje plata, u kom knjižimo izabrani obračun plata u poseban nalog za knjiženje ili ga priključujemo na već postojeći nalog.
U slučaju greške u izabranim parametrima za knjiženje, program vam u panelu Greške ispisuje spisak grešaka knjiženja (pogledajte Greške knjiženja plata).
Postupkom, koji je opisan u poglavlju Automatsko knjiženje plata, knjižimo izabrani obračun plata, tako što kreiramo nalog za knjiženje ili pak knjiženje priključimo na već postojeći nalog za knjiženje.
Knjiženja
| Nalog za knjiženje |
broj naloga za knjiženje, kojim je obračun plata knjižen |
| Poz. |
pozicija unutar naloga za knjiženje, na kojem je obračun knjižen |
| Konto |
konto na kojem je urađeno knjiženje |
| Duguje |
iznos, knjižen na teret tog konta |
| Potražuje |
iznos, knjižen u korist tog konta |
| Dokument |
dokument, tj podloga knjiženja - broj dokumenta iz kojeg smo pokrenuli knjiženje |
| Veza |
broj veznog dokumenta u nalogu za knjiženje |
| Dat.val. |
datum valute |
Knjiženja u ovom panelu ne možemo popravljati! Popravke možemo izvršiti u panelu, do kog ćemo stići dvostrukim klikom na broj naloga za knjiženje.
 |
Predlažemo Vam da pogledate i poglavlje Kako knjižimo obračun plata, u kom smo na slikovit način detaljno predstavili pripremu podataka za knjiženje plata. |