Djelimični storno računa

Prilikom odabira funkcionalnosti Djelimični storno računa, program automatski kreira novi dokument sa negativnim količinama i štampa ga na štampaču, a zatim priprema nedovršenu kopiju originalnog dokumenta. Ova funkcionalnost omogućava proizvoljan odabir željenih artikala i njihove količine za poništenje na dokumentu sa više pozicija ili promjenu količine na poziciji.

SAVJET Više o ovoj funkcionalnosti možete pročitati u poglavlju Vodiča Djelimični storno računa.

U nastavku vam prikazujemo primjer kreiranja djelimično storniranog računa.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba želi da kreira djelimični storno račun. Kreira djelimični storno račun prateći sljedeće korake: 1. Otvaranje liste računa 2. Izbor računa za storniranje 3. Djelimični storno računa 4. Pregled kreiranog storno računa 5. Ispis storno sračuna 6. Povezani dokumenti

1. Otvaranje liste računa

Odgovorna osoba želi da stornira račun krajnjeg kupca.

U tu svrhu otvara modul Maloprodaja POS | Lista računa.

Otvara se lista računa sa načinom pregleda Sumarni pregled.

SAVJET Dostupna je i opcija detaljnog pregleda računa. Više o tome može pročitati u poglavlju Detaljni pregled POS dokumenata.

U nastavku sa liste izabere račun koji želi da stornira.

2. Izbor računa za storniranje

Odgovorna osoba želi da stornira račun kreiran dana 25.10.2021 u vrijednosti od 7,48 KM.

Na listi klikne na broj dokumenta: 21-3210-000256.

Otvara se prozor sa kreiranim računom.

Sada prelazi na storniranje.

3. Djelimični storno računa

U redu sa alatima klikne na dugme Storno i izabere opciju Djelimični storno računa.

Otvara se prozor Djelimični storno računa, kao što je prikazano na slici ispod.

U zaglavlju dokument se automatski popune polja Br. računa. Podaci se prepisuju iz izvornog dokumenta.

Zadate su za storniranje označene sve pozicije. U našem primjeru želi da stornira samo poziciju: MINERAL VODA. Zato sve ostale isključi.

SAVJET Količinu na ovom mjestu odgovorna osoba može popraviti odnosno smanjiti, ali je ne smije povećavati.

Opcija Kreiraj novi dokument nalazi se u donjem lijevom uglu. U našem primjeru je uključena (obojena u narandžasto), što znači da će program kreirati novi dokument.

SAVJET Ova opcija biće isključena (siva) ukoliko smo na postojećem dokumentu i želimo na ovaj dokument samo dodati storno poziciju. Prva i treća osoba na oba dokumenta moraju se slagati, inače program javlja grešku: Prva i treća osoba na izabranim dokumentima se ne slažu.

Odgovorna osoba klikne na dugme Storno.

4. Pregled kreiranog storno računa

Automatski se otvara prozor sa novokreiranim storno računom.

U nastavku odgovorna osoba želi da kreira ispis za storno račun.

5. Ispis storno sračuna

Za kreiranje ispisa odgovorna osoba u redu sa alatima klikne na dugme Ispis, te izabere jednu od opcija:

• Ispis A4
• Ispis 80 mm
• Ispis 57 mm

U našem slučaju izabere: Ispis 80 mm.

Ukoliko odgovornu osobu zanima na koji originalni račun se odnosi storno računa, to može provjeriti u osnovnim podacima.

6. Povezani dokumenti

Postavlja se na storno računa: 23-3210-000001.

U prozoru Osnovni podaci na panelu Povezano vidi vezu sa originalnim računom.

U našem primjeru se storno odnosi na dokument 21-3210-000256 u vrijednosti 7,48 KM.