Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Отчети
    [Expand]ПОС на дребно
    [Collapse]Покупки
     [Expand]Ново авансово плащане
     [Collapse]Нова фактура за получаване
       Команден ред във фактури за получаване
       Основни данни във фактурите за получаване
       Документи - модул фактури за получаване
       Позиции във фактурата за получаване
       Заглавна част във фактури за получаване
       Долен колонтитул във фактурата за получаване – Обща стойност на фактурата
       Списък на фактурите за получаване
      [Collapse]Помощници във фактурите за получаване
        Авансови плащания – Свържете авансовото плащане с получена фактура
        Сторниране - документи за получаване
        Създаване на платежно нареждане
       Получаване - АРХИВ
    [Expand]Промяна на цена
    [Expand]Reports
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Регистри
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 828,1444 ms
"
   1007488 | 219771 | 406141 | Review
Label

Сторниране

Сторно - покупка

 

Функционалността Сторниране в Помощниците на фактурите за получаване позволява бързо и лесно променяне на позиции в съществуващ документ.

Когато щракнете върху бутона Сторниране, първо ще се отвори предупреждение, последвано от изскачащ прозорец Частично сторниране. Информацията в този прозорец е същата като във фактурата, която искате да анулирате.

Всички основни и други данни, които вече са били въведени към момента на събиране, се копират в новия документ, но могат да бъдат променяни. Намалява се и наличността в избрания склад.

Ако има няколко позиции в документа, но искате да издадете анулирана фактура само за една, изтрийте останалите позиции с бутона Изтрий в края на реда.

Оригиналният документ, на базата на който е създаден сторно-документът, можете да видите в раздела Свързани. Щракването върху номера на документа и ще се отвори.

Изскачащият прозорец Частично сторниране е разделен на три части:

  1. Заглавна част в прозореца Частично сторниране
  2. Позиции в прозореца Частично сторниране
  3. Долен колонтитул в прозореца Частично сторниране

 

1. Заглавна част в прозореца Частично сторниране

Фактура номер.

Номер на текущо избраната фактура. От падащия списък можем да изберем и друг номер на фактура, който искаме да сторнираме.

Доставчик

Доставчик или първото лице от избрания документ, което искаме да отменим.

Превозвач

Получателят/Превозвачът/Третото лице от избрания документ, който искате да сторнирате.

Дата

Дата на фактура за избрания документ, който искате да сторнирате.

За плащане

Сумата за плащане от избрания документ, който искате да сторнирате.

 

2. Позиции в прозореца Частично сторниране

(Маркирай)

Проверете полетата в редовете, които искате да обърнете. По подразбиране всички линии са избрани за сторниране.

Позиция

Номер на ред в документа, който искате да сторнирате.

Артикул

Код на артикул от избрания документ.

Име

Име/заглавие на артикул от избрания документ.

Количество

Количеството в позицията на избрания документ. Количеството също може да бъде коригирано или намалено в този момент, но не трябва да се увеличава. В този случай програмата отваря изскачащ прозорец с предупреждение:
Въведената сума е твърде голяма.

Цена

Обща стойност на единица без ДДС и без отстъпки.

 

3. Долен колонтитул в прозореца Частично сторниране

Създаване на нов документ

Ако този бутон за превключване е активиран (оцветен), програмата ще създаде нов документ.

Този превключвател е изключен (сив), ако работим със съществуващ документ и искаме да добавим само позициите за сторниране към този документ. Първото и третото лице в двата документа трябва да съвпадат, в противен случай програмата ще отвори изскачащ прозорец за грешка: Първото и третото лице на избраните документи не съвпадат.

Ако на типовете документи е зададено, че документите са данъчно заверени и превключвателят е изключен, а фактурата вече е данъчно заверена, програмата отваря изскачащ прозорец с предупреждение: Фактурата вече е данъчно заверена. Не се допускат последващи корекции на стойността.

Изтриване на връзки към поръчка

Включете превключвателя, ако искате да изтриете връзки към поръчките.

Презаписване на свързан документ 1

Включеният превключвател презаписва свързания документ 1, който се сторнира.

Презаписванена свързан документ 2

Включеният превключвател презаписва свързания документ 2, който се сторнира.

Сторниране

Сторнира документ или създава позиция за сторниране на документ
Документът се дублира автоматично и се извежда знак минус за количествата.

 

 

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

Нов документ за аванс
Списък с получените фактури
Нова фактура за получаване

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!