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Kommentar zum Formular DDV-O2

Kommentar zum Formular DDV-O2

Kommentar zum Formular DDV-O2

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FORMULAR DDV-O

zur Berechnung der Mehrwertsteuer

für den Zeitraum …


Steuernummer
Steuernummer unseres Mutterunternehmens (aus dem Subjektschlüssel)

Informationsbereich (alle Werte sind ohne MwSt)

in SIT (ohne Hunderter)

steuerpflichtiger Umsatz

Summe der Spalten 11, 13, 15 und 17 aus dem Buch der ausgestellten Rechnungen (abzüglich des Wertes der Eigenverbrauch)
steuerpflichtige Einkäufe

Wert aus Spalte 7, vermindert um die berechnete MwSt aus Spalte 9, ohne den Wert der Einfuhr (der in das Feld 22 gehört)
Export

Betrag aus Spalte 9 des Buches der ausgestellten Rechnungen
Import

Gesamtwert der Einfuhr (der entsprechende Betrag der MwSt wird im Feld 13 des Buches der erhaltenen Rechnungen angezeigt)
steuerfreier und nicht steuerpflichtiger Umsatz

Summe der Spalten 8 und 10 des Buches der ausgestellten Rechnungen. Hierzu gehört auch der Umsatz aus Dokumentenarten für den Eigenverbrauch, bei denen die Steuer NICHT berechnet wurde!
steuerfreie Einkäufe

Wert aus Spalte 8 des Buches der erhaltenen Rechnungen. Hierzu gehört der Umsatz, bei dem die Steuer nicht berechnet wurde.
Verwendung für nicht geschäftliche Zwecke und Eigenverbrauch

Wert der Waren für nicht geschäftliche Zwecke, Verwendung von selbst hergestellten Waren, Änderung der Zweckbestimmung sowie die Beibehaltung der Waren bei Einstellung der Geschäftstätigkeit und Verwendung von Dienstleistungen für nicht geschäftliche Zwecke. Hierzu gehört der Umsatz aus Dokumentenarten für den Eigenverbrauch, bei denen die Steuer berechnet wurde!
Anschaffungskosten von Anlagevermögen

Anschaffungskosten von Anlagevermögen im Steuerzeitraum. Hierzu gehört der Umsatz, der im Schlüsselverzeichnis der Dokumentenarten als Kauf für Anlagevermögen gekennzeichnet ist.

Abrechnungsbereich

Berechnete MwSt Eingangs-MwSt

Von Verkäufen von Waren und Dienstleistungen
Von Käufen von Waren und Dienstleistungen
Steuerpflichtigen für MwSt (8 %)

Betrag aus Spalte 12 des Buches der ausgestellten Rechnungen
in Slowenien 8 %

Betrag aus Spalte 11 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Steuerpflichtigen für MwSt (19 %)

Betrag aus Spalte 14 des Buches der ausgestellten Rechnungen
in Slowenien 19 %

Betrag aus Spalte 12 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (8 %)

Betrag aus Spalte 16 des Buches der ausgestellten Rechnungen
bei der Einfuhr

Betrag aus Spalte 13 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Endverbrauchern (19 %)

Betrag aus Spalte 18 des Buches der ausgestellten Rechnungen
Pauschalvergütung 4 %

Betrag aus Spalte 18 des Buches der erhaltenen Rechnungen
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als MwSt-Pflichtige

vollständig berechnete MwSt aus der erhaltenen Rechnung (auch bei teilweise anerkanntem Eingangssteuer)
Empfänger von Waren und Dienstleistungen als MwSt-Pflichtige

Beträge aus den Spalten 15 und 16 des Buches der erhaltenen Rechnungen (wenn der Anteil der anerkannten Eingangssteuer 1 beträgt, ist der Wert gleich dem Feld 35)
Steuervertreter

Übertrag aus dem vorherigen Zeitraum

Betrag aus Feld 52 der vorherigen Abrechnung, wenn der Steuerpflichtige keine Rückerstattung beantragt hat
Verpflichtung zur MwSt

= (Summe der Felder 31 bis 36) – (Summe der Felder 41 bis 46), wenn die berechnete MwSt höher ist als die Eingangs-MwSt
Überschuss der MwSt

= (Summe der Felder 41 bis 46) – (Summe der Felder 31 bis 36), wenn die Eingangs-MwSt höher ist als die berechnete MwSt


 

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