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LandpachtLandpacht
In der Landpacht haben wir zwei Registerkarten, eine für Landpacht Abrechnung und eine für Landpacht Einstellungen.
Zuerst müssen wir Daten im Register Landpacht Einstellungenfestlegen.
| Periodisches Dok.-Typ - Vertrag |
Diese zwei Dokumente PR0 und PN0 repräsentieren unsere Vertragsnummer und auch den Intervallschlüssel für Barzahlungen. |
| Kostenposition |
Hier geben wir die Position ein, die auf Rechnungen angezeigt wird. |
| Rechnungsdok.-Typ für Verpachtung von Land an |
Wir wählen den Dokumenttyp aus, der erstellt wird, wenn wir Dokumente aus periodischen Rechnungen für Barzahlungen erstellen.
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| Rechnungsdok.-Typ für Verpachtung von Land von |
Wir wählen den Dokumenttyp aus, der erstellt wird, wenn wir Dokumente aus periodischen Rechnungen für Barzahlungen erstellen. |
| Warenzahlungsperiodisches Dok.-Typ |
Diese zwei Dokumente PR1 und PN1 werden im Hintergrund erstellt. Wir sehen dieses Dokument, wenn wir auf die Schaltfläche Erstellen im Register Landpacht Abrechnung klicken, und wenn der Vertrag den Zahlungstyp: Tausch oder Tausch & Barzahlung hat, dann sehen wir diesen Intervallschlüssel im Register Erstellte Dokumente.
Wenn wir in der SE-Version von Pantheon Waren - Wiederkehrende Rechnungen gehen, können wir dieses Dokument sehen und auch ändern. Und die Änderung ist auch in PAFA in den Dokumenten Land an und Land von sichtbar.
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| Wareneingangsdok.-Typ |
Wir wählen den Dokumenttyp aus, der erstellt wird, wenn wir Dokumente aus periodischen Rechnungen für den Wareneingang erstellen. |
| Warenausgangsdok.-Typ |
Wir wählen den Dokumenttyp aus, der erstellt wird, wenn wir Dokumente aus periodischen Rechnungen für den Warenausgang erstellen. |
Intervallschlüssel: ist das Verknüpfungsdokument zu den Periodika.
Registerkarte Landpacht Abrechnung
| Für Zeitraum von: |
Geben Sie das Startdatum des Zeitraums ein, für den Sie die Rechnungen erstellen. Wenn es sich beispielsweise um die Abrechnung einer monatlichen Abonnementgebühr handelt, die am letzten Tag des Monats in Rechnung gestellt wird (im Großbuchstaben Januar), geben Sie den letzten Tag dieses Monats ein (in unserem Fall 31.1.01). |
| Lieferdatum |
Geben Sie das Datum ein, das als Lieferdatum in der ausgestellten Rechnung verwendet wird. |
| Rechnungsdatum |
Geben Sie das Datum ein, das als Ausstellungsdatum der Rechnung in der ausgestellten Rechnung verwendet wird. |
| Empfänger |
Wenn die Person, die zahlt, eine andere ist als die Person, die das Land mietet. Derzeit haben wir dieselbe Person im Feld Empfänger und im Feld Käufer. |
| Käufer\Lieferant |
Die automatische Erstellung von Rechnungen kann auf ein einzelnes Geschäftssubjekt beschränkt werden, das Sie in den Subjekteinstellungen |
| verwendet haben. |
Vertragsnummer |
| Dies ist die Nummer aus dem periodischen Dokument, die wir in der Kopfzeile von Verpachtet von und Verpachtet an sehen. |
Deren Vertrags-ID |
| Dies ist die Vertragsnummer aus deren Verträgen. |
Dokumenttyp Sie können den Code des Dokumenttyps für Ausgabe eingeben, der in den Subjekteinstellungen |
| verwendet wurde, |
und so die Erstellung der ausgestellten Rechnungen auf den individuellen Dokumenttyp beschränken. Letztes Dokumentdatum ausfüllenWählen Sie, welches Datum als Datum des letzten Dokuments im Panel für die Subjekteinstellungen verwendet werden soll (siehe
- Subjekteinstellungen ):
- Datum im Periodischen - letztes Datum gemäß gewähltem Periodikum
- Lieferdatum - Datum des Lieferscheins aus dem oberen Feld
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| Rechnungsdatum |
- Datum der Rechnung aus dem oberen Feld |
| Dokumente nach Subjekten zusammenführen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm die erstellten Dokumente nach Subjekten zusammenführt. In diesem Fall führt das Programm die Dokumente nach Partner und Dokumenttyp zusammen, in dem die periodische Rechnungsstellung erstellt wird. Auf diese Weise erstellt das Programm anstelle mehrerer Dokumente für einen einzelnen Partner nur ein Dokument des Dokumenttyps. |
| Verpachtet an / Verpachtet von |
Wir wählen aus, für welchen Abrechnungstyp wir Rechnungen erstellen. Zahlung / Tausch
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Wir wählen aus, wie wir die Miete bezahlen. Wir können eine der Optionen wählen oder beide. |
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Mit einem Klick auf die Schaltfläche Aktualisieren wählt das Programm alle Dokumente für Käufer\Lieferant aus, die wir in den Kriterien eingegeben haben. Wir sehen dies im Register Liste der zu erstellenden Dokumente |
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