Zauberer - Empfang

Direkt von der

Rechnung für Kosten, die sich auf eine oder mehrere erhaltene Rechnungen beziehen (z.B. Transportkosten, Kosten für das Be- und Entladen usw.), kann ein Kosten konto mit der ausgewählten Gruppe von erhaltenen Rechnungen, z.B. Rechnungen für Warenempfang. Wir können auch eine einzelne Position des Kosten kontosverknüpfen, wenn z.B. jede Position der Rechnung von verschiedenen Lieferungen von Waren handelt, die auf verschiedenen Rechnungenerfasst sind.

Grunddaten

Verknüpfung des gesamten Dokuments

Dokument

aus der Auswahltafel wählen wir die interne Dokumentennummer des Empfangs (z.B. Warenempfang), die wir mit ALLEN Positionen der Kostenrechnung verknüpfen möchten. Die Dokumente sind gefiltert, wie wir es in den Grunddaten festgelegt haben. Wenn wir das Dokument auswählen, bestätigen wir die Verknüpfung mit einem Klick auf die Schaltfläche . Eine einzelne Position der Kostenrechnung verknüpfen wir mit dem Empfangsdokument, indem wir es im Unterpanel zur Ansicht und Auswahl der verknüpften Dokumente auswählen.

Positionen des Dokuments

Im rechten Teil des Verknüpfungspanels finden wir die Positionen des Kostendokuments, die wir mit dem Empfangsdokument verknüpfen.

Die derzeit aktive Position ist mit einem Symbol gekennzeichnet .

Ansicht und Auswahl der verknüpften Dokumente

Im rechten Teil des Panels finden wir eine Liste der Empfangsdokumente, die mit der derzeit aktiven Position der Kostenrechnung verknüpft sind.

Die Liste der verknüpften Dokumente können wir hier nur einsehen, wir können sie aber auch zusätzlich verknüpfen.

Positionen der Kostenrechnung verknüpfen wir mit dem Empfangsdokument in diesem Panel, wenn wir das Empfangsdokument nur mit der derzeit AKTIVEN Position der Kostenrechnung verknüpfen möchten. Die derzeit aktive Position ist mit einem Symbol gekennzeichnet .

Dokument

aus der Auswahltafel wählen wir die interne Dokumentennummer des Empfangs (z.B. Warenempfang), die wir mit der derzeit AKTIVEN Position der Kostenrechnung verknüpfen möchten. Die Dokumente sind gefiltert, wie wir es in den Grunddaten festgelegt haben. Wenn wir das Dokument auswählen, ist keine zusätzliche Bestätigung der Verknüpfung erforderlich. Die Verknüpfung brechen wir ab, indem wir die hier angegebene Verknüpfung mit der Tastenkombination löschen (siehe Löschen des Eintrags). Alle Positionen der Kostenrechnung verknüpfen wir mit dem Empfangsdokument, indem wir es im Unterpanel zur Verknüpfung des gesamten Dokuments auswählen.

Typ

wird noch nicht verwendet. Er wird verwendet, um so ausgewählte Posten in einzelne kalkulatorische Elemente der Einkaufspreise bei den ausgewählten Empfangsdokumenten zu übertragen, und zwar zwischen: Transportkosten oder Unmittelbare Kosten

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen der Befehlszeile siehe Befehlszeile.