PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Collapse]Goods
    [Expand]Mass Printing
     Integration PANTHEON with WebShops
    [Expand]Issue
    [Expand]Receiving
    [Expand]Single Administrative Document (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Price change
    [Expand]Inventory count
     Create Consignment Report
    [Expand]Recurrent Invoicing
    [Expand]Prepare cash discount
    [Expand]Custom warehouses
    [Expand]Stock
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Material Movements
    [Expand]Income/Expense Comparison
    [Expand]Invoices Issued Report
    [Expand]Invoices Received Report
    [Collapse]Value-Added Tax
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Summary Reports
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Invoice Ledger
     [Expand]Electronic Ledgers
     [Expand]VAT Account
     [Expand]Quarterly Report
     [Expand]VAT Account Errors
     [Collapse]DDV - zakonske spremembe
      [Collapse]DDV pred 1.1.2008
       [Expand]Ledgers
       [Collapse]Obračun DDV pred 1.1.2008
        [Expand]Notes on the DDV-O Form
        [Collapse]DDV-O Attachment
         [Collapse]Priloga k obrazcu DDV-O
          [Expand]Primer prilog k obrazcu DDV-O
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Expand]DDV pred 1.7.2001
     [Expand]Accounting VAT with Cash Accounting
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Summary Reports
    [Expand]Overview of Material Movement
    [Expand]Summary Reports
    [Expand]Refresh Stock
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Help
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Additional programs
   [Expand]Old products
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 906.263 ms
"
  4781 | 5499 | 338588 | Published
Label

Primer prilog k obrazcu DDV-O

Primer prilog k obrazcu DDV-O

Primer prilog k obrazcu DDV-O

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Za potrebe priloge k obrazcu DDV-O vnesemo datum DDV v obdobju, ko vstopni davek uveljavljamo (za prevzeme) oziroma davek obračunamo (za izdaje).

Podatek o obdobju, ki ga popravljamo, pa bomo vnesli v panel DDV prejetega oziroma panel DDV izdanega dokumenta ter izbrali ustrezen tip priloge. V takem primeru se le-ta izdela avtomatsko, ob poganjanju obračuna DDV-O. Če pa v posameznih dokumentih parametrov za izdelavo priloge ne vnesemo, pa jo lahko v obračun DDV-O dodamo ročno (glej Ročno vnašanje podatkov za prilogo).

Po tolmačenju, objavljenem v IKS-u št. 7/04 (str. 53), je vsebina posameznega tipa priloge:

Primer tipa 1

3. točka, 1. alineja: dobropisi zaradi vračila, preklicov naročil, popustov, znižanja cen po dobavi, nezmožnosti plačila. Faktura izdana 15. julija 04. V avgustu 04 prejememo dobropis za to fakturo.

Po mnenju avtorjev omenjenega sestavka (IKS 7/04, str. 53) gre samo pri popravkih zaradi napak (tip 2) za primer, ko gre za popravke preteklih davčnih obdobij. Menimo, da je tudi za dobropis ustrezno vnesti datum obdobja, ki ga popravljamo, za naš primer 15.7.04.

Primer tipa 2

3. točka, 2. alineja: popravki zaradi napak na prejetih in izdanih računih, ki jih po mnenju avtorjev omenjenega sestavka (IKS 7/04, str. 53) ne vnašamo z dokumenti, temveč ročno, neposredno v podatke priloge. Menimo, da se tudi tovrstni popravki lahko vnesejo v obliki dobropisa/bremepisa in se torej postopa kot v predstavljenem primeru tipa 1. Seveda pa tako prilogo tipa 2 kot katerokoli drugo prilogo lahko vnesemo tudi ročno (glej Ročno vnašanje podatkov za prilogo).

Primer tipa 3

3. točka 3. alineja: tovrstne spremembe se pojavljajo pri pravnih osebah, ki uporabljajo odbitni delež. Razlike med DDV, izračunanim s predhodnim (začasnim) faktorjem odbitka, in DDV, izračunanim z novim (dejanskim) faktorjem pravzaprav lahko dobimo le s primerjavo dveh obračunov, izračunanih z dvema faktorjema. Seveda v Pantheon-u sprememba odbitnega deleža pomeni tudi potrebo po ponovnem avtomatskem knjiženju prejetih in izdanih računov ali knjiženja razlike v DDV po temeljnici, ker tu vnešen faktor vpliva tudi na znesek knjiženega DDV. Podatke za tako prilogo bomo torej vnašali ročno, neposredno v prilogo  (glej Ročno vnašanje podatkov za prilogo).

Kjer je to mogoče, pa seveda ni tehničnih ovir, da ne bi teh podatkov vnesli tudi v nek dokument internega obračuna in izdelali prilogo avtomatsko.

Primer tipa 4

3. točka 4. alineja: če vstopnega DDV ne uveljavimo v obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje (npr. julij), temveč kasneje (po zakonu do konca koledarskega leta, npr. v avgustu), bomo vnesli datum DDV v obdobju, ko vstopni davek uveljavljamo (npr. avgust), v panel DDV prejetega ali izdanega računa pa datum, ko bi vstopni DDV lahko uveljavljali (npr. 12.7.04), izbrali pa bomo tip priloge 4.

Po mnenju avtorjev omenjenega sestavka (IKS 7/04, str. 53) gre samo pri popravkih zaradi napak (tip 2) za primer, ko gre za popravke preteklih davčnih obdobij. Menimo, da je tudi za ta primer ustrezno vnesti datum obdobja, ki ga popravljamo, za naš primer 12.7.04.

Primer tipa 5

3. točka 5. alineja: Popravek DDV zaradi spremembe uporabe opreme ali nepremičnine običajno vnašamo med dobropisi, ki so praviloma izkazani v ločeni vrsti dokumenta. Kot datum DDV bomo torej vnesli datum DDV v obdobju, ko vstopni davek uveljavljamo, podatek o obdobju, ki ga popravljamo (vzemimo, da je bilo nabavljeno 12.7.04), pa bomo vnesli v panel DDV prejetega ali izdanega dobropisa ter izbrali tip 5.

Po mnenju avtorjev omenjenega sestavka (IKS 7/04, str. 53) gre samo pri popravkih zaradi napak (tip 2) za primer, ko gre za popravke preteklih davčnih obdobij. Menimo, da je tudi za ta primer ustrezno vnesti datum obdobja, ki ga popravljamo, za naš primer 12.7.04.

Primer tipa 6

4. točka: Znesek prometnega davka, ki ga zavezanec uveljavlja kot odbitek vstopnega DDV. Kot datum DDV bomo torej vnesli datum DDV v obdobju, ko vstopni davek uveljavljamo, podatek o tipu priloge pa bomo vnesli v panel DDV izdanega dokumenta za interni obračun ter izbrali tip 6.

Prodamo osnovno sredstvo, katerega sedanja vrednost je različna od 0 in večja od prodajne cene (glej primer pri modulu osnovnih sredstev Sedanja vrednost je večja od prodajne cene). Znesek priznanega vstopnega DDV vnesemo v kalkulacijo prevzema, v panel Povezave | DDV pa vnesemo tip priloge 6. Datum obdobja, ki ga popravljamo, je tu lahko tekoči datum.

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!