PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Collapse]Izdavanje
      Pregled baza podataka u vezi s izdavanjem
      Shema tijeka izdavanja s dokumentom
     [Collapse]Dokument izdavanja
      [Expand]Redak s naredbama izdavanja
       Poništi
       Glava izdavanja
      [Collapse]Pozicije izdavanja
        Kopiraj - zalijepi pozicije
        Transport
        Kalkulacija prodaje
       [Expand]Plaćanja
        Avansi
        Analiza
       [Expand]Knjiženja
        Odgovorne osobe
       [Expand]Veze
        Račun
      [Expand]Redak sa zadacima pozicija izdavanja
      [Expand]Popust
       Podaci o vrijednosti izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Kontrola čvrstih rezervacija kod izdavanja
       Ovlaštenje za Čarobnjaka o Problemu
       Kontrola rezervacija serijskih brojeva
       Postupak izdavanja s dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS računi - zastarjeli proizvod
     [Expand]POS Ekran na Dodir - zastarjeli proizvod
     [Expand]Primljeni avansi
     [Expand]Pantheon POS X
      Pantheon POS X - zaslon na dodir
     [Expand]Vlastita potrošnja
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 439,4363 ms
"
   581 | 752 | 8918 | Localized
Label

Avansi

 

Avansi

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Ako smo za plaćanje računa kojeg kreiramo, već primili avans i za njega kupcu izdali račun za avans, napravimo izdani račun po uobičajenom postupku. Ali, prije ispisa moramo izdani račun još povezati s avansom. U tom panelu vidimo popis otvorenih avansa i popis avansa, povezanih s izdanim računom:

 

000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa s računom na raspolaganju imamo samo one avanse, koji su nominirani u istoj valuti, kao što je račun kojeg kreiramo!
000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa s fakturom na raspolaganju imamo samo one avanse, koji datumski spadaju prije datuma računa.
Dokument broj izdanog računa za primljeni avans, kojeg ćemo povezati s izdanim računom
Datum datum izdanog računa, kojeg ćemo povezati s avansom 
PDV iznos obračunatog PDV na izdanom računu
Za plaćanje ukupni iznos za plaćanje iz izdanog računa
Izabrani avansi polja »PDV« i »Plaćanje« iskazuju vrijednost za plaćanje i vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koje smo već povezali s izdanim računom.  

Pozicije:

Dokument interni broj računa za primljeni avans, koji još nije povezan (djelomično ili u cjelosti) s izdanim računima
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za primljeni avans. To može biti npr. broj ponude kupcu.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za primljeni avans
Datum datum izdavanja računa za primljeni avans
Plaćeno iznos računa za primljeni avans, koji još nije povezan s izdanim računom. To, dakle, može biti ukupna vrijednost računa za avans ili samo preostala vrijednost. 
PDV vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koji još nije povezan s izdanim računima
Izabrano vrijednost primljenog avansa, izabrana za povezivanje s izdanim računom. Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Manja će biti onda kada je preostala neplaćena vrijednost izdanog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo popraviti i ručno - pritom se vrijednost uračunatog PDV u slijedećem polju ponovno izračuna.
PDV vrijednost PDV, izabrana za povezivanje s izdanim računom. Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo unijeti i ručno, ali se u takvom slučaju vrijednost u prethodnom polju NEĆE osvježiti. 
O označi – polje označimo ako želimo račun za primljeni avans povezati s izdanim računom, kojeg kreiramo. Izabrati možemo jedan ili više računa za avans. Ako je vrijednost računa za avans viša od vrijednosti izdanog računa, program će s izdanim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi pri kreiranju slijedećeg izdanog računa.

Ukupne vrijednosti svih označenih primljenih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazimo na dnu panela za povezivanje s avansima.  

Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s izdanim računom, obavezno kliknemo na tipku . Program time kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s izdanim računom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo u šifrantu vrsta dokumenata.

Program će pri tome javiti poruku: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

Kreirani dokument avansa automatski dobije svoj fiskalni broj koji se pokazuje i na samom ispisu ovog negativnog avansnog računa.

U slučaju da ne izaberemo niti jedan avansni račun, a pri tome kliknemo na tipku  program javi poruku: Dokument nije bio kreiran! Izaberi avans za zatvaranje!

  

Plaćanje ukupna vrijednost plaćanja kupca, povezana s izdanim računom
PDV vrijednost PDV-a iz računa za primljeni avans, koje su povezane s izdanim računom

 

 

000001.gif Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s izdanim računom, obavezno kliknemo na tipku . Program time kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s izdanim računom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo u šifrantu vrsta dokumenata.

 

Ispis izdanog računa

Ispis izdanog računa će nakon potvrde povezivanja, osim uobičajenih podataka, sadržavati i specifikaciju avansa, vezanih na ovo izdavanje.

 

000001.gif U slučaju da želimo ispisati izdani račun za kupca, koji ima otvorene ili djelomično otvorene avanse, program javi slijedeću poruku: Kupac ima otvorene avanse. Provjeri! Time nas program upozori, da li se možda neki avansni račun veže za izdani račun i povežemo ga (ih).

 

Pregled

U pregledu povezanih dokumenata na izdanom računu možemo vidjeti i dvostrukim klikom na broj dokumenta otvoriti s izdanim računom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.

 

Vezu između dokumenta i avansnog računa možemo naći i u pregledu povezanih dokumenata, tip veze "A".

Vezu između pozitivnog i negativnog avansnog računa vidimo pod tipom veze "B".

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!