PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna ploča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja
    [Collapse]Novi račun
      Zaglavlje - Novi račun
      Pozicije - Novi račun
     [Expand]Osnovni podaci - Novi račun
      Naredbena traka - Novi račun
      Podaci o vrijednosti računa
     [Collapse]Čarobnjaci u Novim računima
       Dodaj dokumente/linije
       Avansi
       Storno
       Kreiraj komisijsku prijavu
       Kreiranje blagajničkog primitka
       Povežite dokument
       Fiskaliziranje nepotvrđenih dokumenata
       Potpis kupca (u izradi)
    [Expand]Popis računa
    [Expand]Novi primljeni avans
    [Expand]Popis primljenih predujmova
   [Expand]Prijenos
   [Expand]Inventura
   [Expand]Promjena cijene
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Izvještaji
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prijava na PANTHEON Web
   [Expand]Upozoravajuće poruke
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 453,1323 ms
"
   1000001442 | 221109 | 407855 | Localized
Label

Fiskaliziranje nepotvrđenih dokumenata

 

Funkcija Fiskaliziranje nepotvrđenih dokumenata, koja se nalazi u Čarobnjacima u Novim računima, omogućuje naknadnu fiskalizaciju izdanih računa.

 

Naknadna fiskalizacija dokumenata se vrši ako, u trenutku izdavanja računa, nisu ispunjeni svi uvjeti fiskalizacije, primjerice zbog greške u radu uređaja, prekida internetske veze, isteklog certifikata i slično.

Na taj način također možemo fiskalizirati račune koji su bili izdani putem elektronskog uređaja pri čemu se podaci (zbog prekida internetske veze) nisu poslali direktno na MFIN ili ako je račun bio izdan putem Paragon bloka.

Klikom na gumb Fiskaliziraj nepotvrđene dokumente se otvori Detaljan pregled popisa izdanih računa s odabranim stanjem Nepotvrđeni dokumenti u polju 'Detaljan pregled', koji prikazuje sve račune koji su bili nepotvrđeni u određenom razdoblju.

U gornjem retku (zaglavlju) se nalazi mogućnost pretraživanja prema svim podacima u stupcima. Osim pretraživanja, dokumente možemo i sortirati, odnosno filtrirati prema vrsti dokumenta ili prema razdoblju.

U desnom kutu retka se nalazi gumb Fiskaliziraj izabrane koji omogućuje odabir i fiskalizaciju većeg broja dokumenata odjednom.

U stupcima se nalaze sljedeći podaci:

Označimo dokument koji želimo fiskalizirati.

Dokument

Broj dokumenta.

Vrsta

Vrsta, odnosno status dokumenta.

Ukupno

Iznos računa.

Poslovni prostor

Ako je prilikom fiskalizacije došlo do greške i dokument se nije fiskalizirao, ispiše se poslovni prostor koji predstavlja prvi set fiskalnog broja odabranog dokumenta.

Naplatni uređaj

Ako je prilikom fiskalizacije došlo do greške i dokument se nije fiskalizirao, ispiše se naplatni uređaj koji predstavlja drugi set fiskalnog broja odabranog dokumenta.

Fiskalni broj

Ako je prilikom fiskalizacije došlo do greške i dokument se nije fiskalizirao, ispiše se redni broj koji predstavlja treći set fiskalnog broja odabranog dokumenta.

Datum izdavanja

Ako je račun bio izdan i nije bio fiskaliziran, u ovo polje će se zapisati datum i vrijeme izdavanja računa.

Opis greške

Opis greške zbog koje se račun uopće pojavio na ovom popisu.

 

 

 

POVEZANE TEME:

Čarobnjaci u Novim računima
Detaljan pregled - Popis izdanih računa
Popis računa

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!