PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Masovni ispis
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Collapse]Izdavanje
      Pregled baza podataka u vezi s izdavanjem
      Shema tijeka izdavanja s dokumentom
     [Collapse]Dokument izdavanja
       Poništi
      [Expand]Redak s naredbama izdavanja
       Glava izdavanja
      [Collapse]Pozicije izdavanja
        Kopiraj - zalijepi pozicije
        Transport
        Avansi
        Kalkulacija prodaje
       [Expand]Plaćanja
        Plaćanja
        Analiza
       [Expand]Knjiženja
        Odgovorne osobe
       [Collapse]Veze
         Dokumentacija
         Promjena cijene
         Narudžbe
         Povezano s avansom
         Prometi
         Radni nalozi
         JCD/Intrastat
         PDV
         e-Slog
         Zbirni centar
         Periodika
         Promjena cijene
         Dokumentacija
        Račun
      [Expand]Redak sa zadacima pozicija izdavanja
      [Expand]Popust
       Podaci o vrijednosti izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Ovlaštenje za Čarobnjaka o Problemu
       Kontrola čvrstih rezervacija kod izdavanja
       Kontrola rezervacija serijskih brojeva
       Postupak izdavanja s dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS računi - zastarjeli proizvod
     [Expand]Primljeni avansi
     [Expand]POS Ekran na Dodir - zastarjeli proizvod
     [Expand]Vlastita potrošnja
     [Expand]Pantheon POS X
      Pantheon POS X - zaslon na dodir
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
     Priprema cassasconta
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1500,0279 ms
"
   5515 | 6251 | 67151 | Review
Label

e-Slog

 

e-Slog

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Ako je račun ili dostavnica bila uvezena/izvezena kao e-slog dokument ili ako je takav dokument bio potvrđen, u tom panelu se ispišu podaci o uvezenim/izvezenim XML datotekama i statusima potvrda.

Tako u tom panelu:

  • za račun: nakon izvoza računa u pravilu slijedi uvoz povratnice za taj račun od primatelja računa

  • za dostavnicu: nakon izvoza dostavnice u pravilu slijedi uvoz povratnice za tu dostavnicu od primatelja dostavnice
Datum i vrijeme datum i vrijeme izvoza/uvoza XML datoteke
Tip tip veze:
  • ES za izvezene e-Slog dokumente
  • EI za uvezene e-Slog dokumente
Funkcija doznači vrstu funkcije u XML dokumentu:
  • za izvezene račune/odobrenja/zaduženja i dostavnice podatak je prazan
  • za uvezene račune/odobrenja/zaduženja i dostavnice zadani status "29 - Primljen bez ispravka" i promjeni status, koji će biti zapisan na povratnici, kojom ćemo uvezeni dokument potvrditi. Po potrebi možemo tako zadani status zamjeniti s bilo kojim od dozvoljenih statusa. Povratnici naime možemo po e-Slog shemi dodjeliti 4 statusa, čije značenje ili način upotrebe nije detaljnije propisan:
  • 4 - Primljen s promjenom
  • 12 - Nije obrađen
  • 27 - Nije primljen
  • 29 - Primljen bez ispravka
  • za izvezene povratnice je to jedan od 4 gore navedena statusa, a ispuni se s obzirom na izabrani status dokumenta, kojim potvrđujemo prijem.
  • za uvezene povratnice je to jedan od 4 gore navedena statusa, kao što nam poruči primatelj dokumenta.
Vrsta dokumenta
  • s e-Slog propisan tip vrste dokumenta: 380 - Račun, 381 - Odobrenje, 383 - Zaduženje, 351 - Dostavnica.
  • za izvezene povratnice (gdje vrsta dokumenta nije propisana) se ispuni interno određeni podatak o vrsti dokumenta, koji je: ODK - povratnica za dokumente kupca, ODD - povratnica za dokumente dobavljača
  • za uvezene povratnice (gdje vrsta dokumenta nije propisana) se ispuni niz tri nula (000)
Dokument
  • kod povratnice: oznaka tipa dokumenta, kojeg povratnica potvrđuje, iz e-Slog sheme (DESADV - dostavnica, INVOIC - račun)
  • kod uvezenog računa, dostavnice: dobavljačev broj dokumenta
  • kod izvezenog računa, dostavnice: prazno (jer se nanosi na naš interni broj dokumenta)
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!