| Vrsta izpisa |
izaberemo ispis. Obrazac ispišemo dvostrukim klikom na vrstu ispisa ili klikom na ikonu za ispis:
Početno stanje na svim ispisima je stanje do ISKLJUČNO početnog datuma ("Datum od") i je iskazano s rednim brojem 000000000.
Promet u modulu POS je udružen po datumima i je iskazan s rednim brojem: LL - godina, PD - poslovni događaj, 00000 - niz pet nula, koji označava, da redni brojevi POS izdavanja nisu navedeni.
|
| Vrsta materijalnog sredstva |
Označimo vrste materijalnih sredstava, koje budu uključene u ispis. |
| Vrste dokumenata |
Popis vrste dokumenata, koji budu uključeni u ispis trgovačkih evidencija. U trgovačke evidencije budu uključeni svi zapisi s označenim prekidačem "Obračun". Ako želimo kojeg od vrste dokumenata izdvojiti iz ispisa, to učinimo tako da ga u tom popisu označimo s duplim klikom na polje "Obračun". Evidencijske vrste dokumenata nema na popisu! |
| Skladišta |
Odabiremo skladište(a) sa kojih su identi prodani.
Ako ne odaberemo skladište, program će prikazati grešku kada pokušamo pokrenuti ispis:
Možemo koristiti mogućnost desnog klika mišem na panel skladišta kako bi odabrali skladište za ispis:
|
| Datum od |
početni datum isporuke/prijema dokumenta, koji da bude uključen u ispis .
U primjeru, da ispisujemo Ispis trenutne zalihe po prodajnim cijenama, polje nije vidljivo.
|
| Datum do |
završni datum isporuke/prijema dokumenta, koji da bude uključen u ispis .
U primjeru, da ispisujemo Ispis trenutne zalihe po prodajniim cijenama, polje se preimenuje u polje Datum zalihe, samo u tom primjeru ispisujemo zalihe na točno određen datum.
|
| Ident |
Ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru (šifru) artikla. |
| Klasifikacija |
ispis možemo ograničiti na pojedinu klasifikaciju MS. |
| Odjel |
Ispis evidencija možemo ograničiti na pojedini odjel u odnosu na odjele iz pozicija dokumenata. |
| Način plaćanja |
Ispis možemo ograničiti na pojednini način plaćanja iz primljenih i izdanih faktura. |
| Vrste dok.prodaje koja se prikazuje kao neg.nabava |
Promet iz vrste dokumenta kojega ovdje odaberemo će biti na ispisu prikazan kao negativan prijem. |
| Združi dok. za VD |
Promete označenih vrsta dokumenata združi po danima. |
| Uvažiti datum |
Izabrano, koji datum nam se koristi za traženje početnog stanja i uvršćivanja zapisa u TDr, TD i TST (za primjer upliva te izbor na rezultat ispisa vidi primjer ispisa Datum dostavnice i datum računa):
- Dostavnice - koji kriterij nam se koristi datumom isporuke odnosno izdavanja robe
- Izdavanje/prijema računa - koji kriterij nam se koristi datumom prijema računa odnosno datumom izdavanja računa.
|
| Upotrijebi početno stanje |
Označimo ako želimo upotrijebiti početno stanje |
| Uključi vrijednost knjiženih dokumenata |
Označimo ako želimo uključiti vrijednost knjiženih dokumenata za revalorizaciju zalihe |
| Vrsta cijene |
označimo, koju cijenu da program upotrebi za iskazivanje prijema i izdavanja (pogledajte i opciju "Ispis cijene iz pozicije dokumenta"):
- Nabavna cijena (vrednovanje) – ispis po cijenama za vrednovanje, upisanim u dokumentima prijema izdavanja.
- Maloprodajna cijena – ispis po maloprodajnim cijenama s porezom iz kalkulacije šifranta MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
- Prodajna cijena (bez poreza) – ispis po maloprodajnim cijenama bez poreza iz šifranta MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
- Veleprodajna cijena 1 – ispis po veleprodajnoj cijeni 1 iz šifranta MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
- Veleprodajna cijena 2 – ispis po veleprodajnoj cijeni 2 iz šifranta MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
Pogledajte i Vrste cijena u trgovinskim evidencijama.
|
| Način traženja prodajne cijene |
U ispise trgovačkih evidencija po prodajnim cjenama se u pravilu ispisuju prodajne cijene iz šifranta materijalnih sredstava, koje su bile važeće pri ispostavljanju računa po tada važećem cjeniku (izaberemo Cijena iz pozicije dokumenta). Izberati možemo između tri mogućnosti:
-
- Cijena iz cjenika- pri izboru ovog prekidača ispiše pri izdavanju važeće prodajne cijene iz šifranta materijalnih sredstava, ne u odnosu na stvarno zaračunatu prodajnu cijenu - popust se pri takvom odabiru ne ispisuje. Za primer vidi poglavlje Vrste cijena u trgovačkim evidencijama.
- Cijena iz pozicije dokumenta - ispiše stvarno upotrebljenou (zaračunatu) prodajnu cijenu, razliku do cijene iz šifranta materijalnih sredstava pa odvojeno (u stupcu nabave) iskazuje kao crveni storno. To je formalno najpravilniji izbor. Za primjer pogledajte poglavlje Vrste cijena u trgovačkim evidencijama.
- Stvarna prodajna cijena - ispiše stvarno zaračunate prodajne cijene, kako su iskazane u izdanom računu, ne glede na podatke iz šifranta materijalnih sredstava. Izbor je namjenjen za računovodstvene servise, koji nemaju potpune podatke - za smisleni primjer pogledajte poglavlje KP po dnevnim utršcima.
Prekidač nije aktivan, ako izaberemo vrstu cijene "Nabavna cijena (vrednovanje)" i ako je izabrana vrsta ispisa "Ecidencija o prodaji izvršenih trgovačkih usluga", jer za te slučajeve nije smislen.
|
 |
ispiše evidenciju. |