PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallra
   [Expand]Financa
   [Expand]Personeli
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Collapse]Regjistrat
    [Expand]Subjektet
    [Collapse]Artikuj
     [Collapse]Artikuj
       Të dhënat e artikullit
      [Expand]Çmimet e kontratës
       Numrat serik
       Detyrat e Paketimit dhe Mjedisit
      [Expand]Shirit mjetesh për artikuj
      [Expand]Kodet e subjekteve
       Lista e artikujve
       Çmim i veçantë
      [Expand]Artikuj
     [Expand]Klasifikimet
     [Expand]Lloji i artikullit
      Njësi kryesore matëse
     [Expand]Tarifat e TVSH
     [Expand]Tekst
    [Expand]Personeli
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Kyçu në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 718.7649 ms
"
   1000000994 | 220735 | 460353 | AI translated
Label

Të dhënat e përgjithshme të artikullit

Në Të dhënat e përgjithshme skedë mund të gjeni të dhëna bazë për Artikullin.

Paneli mund të ndahet logjikisht në tre pjesë:

  1. Të përgjithshme
  2. Çmimet
  3. Të dhëna të tjera

1. Të përgjithshme

Aktiv

Kjo buton ndezës (me ngjyrë) tregon se artikulli është aktiv. Një buton ndezës gri tregon artikuj jo aktivë (të arkivuar). Kjo është e nevojshme për regjistrimet, edhe nëse një artikull nuk mund të furnizohet më dhe cikli i tij i jetës ka përfunduar.

Artikujt jo aktivë shënohen me një vijë të kuqe dhe nuk do të shfaqen më në dokumentet e lëshuara (faturat, listat e paketimit etj.) dhe/ose dokumentet e pranuara (blerjet).

Artikulli

Kodi i artikullit është një kod unik alfanumerik me maksimum 16 karaktere.

Kur artikulli ruhet dhe kodi bëhet gri, kodi nuk mund të ndryshohet më.

Kodi është të dhënë e detyrueshme.

Emri

Emri i artikullit me maksimum 40 karaktere alfanumerikë.
Kategoria primare

Një kod nga regjistri i Klasifikimeve, që përcakton klasifikimin primar të artikullit. Në këtë fushë, programi ofron dy opsione:

  • 1C – Kategoria 1
  • 2C – Kategoria 2.

Përdoret kryesisht për shënjimin e karakteristikave të shitjes së artikullit.
Kategoria sekondare

Një kod nga regjistri i Klasifikimeve, që përcakton klasifikimin sekondar të artikullit. Në këtë fushë, programi ofron dy opsione:

  • 1C – Kategoria 1
  • 2C – Kategoria 2.

Përdorimi i dy klasifikimeve (primare dhe sekondare) do të thotë që artikujt mund të klasifikohen sipas dy kritereve të ndryshme, p.sh. karakteristikat e shitjes së artikullit dhe karakteristikat teknologjike të artikullit.
Lloji i artikullit

Lloji i artikullit nga regjistri i llojeve të kontabilitetit.

Lloji i kontabilitetit është të dhënë e detyrueshme.
Stoku Stoku në këtë fushë është shuma e stokut në të gjitha depot. Stoku futet nga dokumentet e pranuara në Blerjet modul. Nëse dëshironi një pasqyrë të stokut sipas depot, mund ta kontrolloni në Raportet. 
Njësia kryesore

Njësia kryesore e matjes që përdoret për lëvizjet me këtë artikull.

Njësia kryesore e matjes është të dhënë e detyrueshme.
Koha e zgjatjes Koha e nevojshme për kryerjen e shërbimit. Vlera nga fusha Koha e zgjatjes shfaqet në faturën paraprake për klientin kur artikulli është në një rresht. Lexoni më shumë në kapitullin Kalendar.
Ngjyra kryesore Ngjyra kryesore e artikullit përkatës (zgjidhet nga një menu rënëse). Të dhënat për ngjyrën shfaqen në faturën paraprake për klientin.

 

2. Çmimi

Çmimi i furnizuesit Kjo është çmimi i blerjes në monedhën origjinale.
Çmimi i shitjes

Çmimi për nivelin e parë të çmimit (pa TVSH). Nëse artikulli shitet me shumicë, futni çmimin pa TVSH në këtë fushë.

Çmimi i shitjes është të dhënë e detyrueshme.
Çmimi me pakicë

Programi llogarit automatikisht çmimin me pakicë nga çmimi i shitjes dhe norma e taksës, dmth. çmimi i shitjes i rritur për shumën e TVSH-së.

Mund të bëni edhe anasjelltas duke futur së pari çmimin me pakicë dhe normën e taksës, dhe programi do të llogarisë çmimin neto të shitjes.

Nëse një artikull shitet me pakicë, futni çmimin e tij me TVSH në këtë fushë.

Çmimi me pakicë është të dhënë e detyrueshme.
Norma e taksës Norma e taksës për këtë artikull nga regjistri i Normave të taksave .
TVSH e pranuar Norma e TVSH-së e aplikuar gjatë pranimit të artikullit ose regjistrimit të transaksioneve të blerjes.

 

3. Të dhëna të tjera

Furnizuesi

Furnizuesi kryesor për artikullin nga regjistri i Subjekteve.
ID e jashtme Një kod alfanumerik furnizuesi me maksimum 16 karaktere, qoftë një kod i kuptueshëm ose një kod EAN për këtë artikull specifik. Këto të dhëna shërbejnë kryesisht për informacionin e përdoruesit. Programi ka një kontroll të integruar mbi futjen e kodit të furnizuesit.
Fiskalizimi në emër të palës së tretë*

*Fushë specifike për lokacionin.

Në rastin e fiskalizimit në SI, një faturë mund të lëshohet gjithashtu në emër të një pale të tretë. Për më shumë informacion, shihni udhëzimet në gjuhën përkatëse. 

 

TEMAT E LIDHURA:
  Artikull i ri
  Importo artikuj
  Lista e artikujve

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!