PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Collapse]Raporti i Faturave të Pranuara
      Faturat e Pranuara - Të Detajuara
      Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet
      Faturat e Pranuara - Kosto
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit dhe Artikujt
      Faturat e Pranuara - Nga Artikujt
      Faturat e Pranuara - Kronologjikisht
      Faturat e Pranuara - Ditar
      Faturat e Pranuara - Kosto - Nga Dokumenti
      Faturat e Pranuara - Nga transportuesi
      Pagesat e Parapaguara
      Kostot e shpërndara në të ardhurat
      Avansi
      2CD - Raporti i Faturave të Marrura - Nga Shtetet e
     [Expand]Blerja e ZEUS
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1359.4097 ms
"
   3004 | 3396 | 457818 | AI translated
Label

Faturat e Pranuara - Kostimi

Faturat e Pranuara - Kostimi

Faturat e Pranuara - Kostimi

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Ky raport ndryshon nga raporti i mëparshëm i faturave të pranuara (nga Dokumentet) në atë që përmban informacion shtesë: numri i dokumentit të parë të lidhur (zakonisht faturën e furnizuesit), data e skadencës, vlera e TVSH-së për blerjen, marzhi dhe taksa, dhe çmimi i shitjes (vlera e blerjes + marzhi + taksa).

 

66471.gif

 

(Kriteret e raportit) Cdo kriter i zgjedhur për raportin do të shfaqet në krye (tipet e dokumenteve, kriteret e datës, etj.). Ju mund të parandaloni informacione të caktuara që të shfaqen në raport duke zgjedhur opsionin përkatës në Parametrat e Programit | Gjenerale.
(Tipet e dokumenteve) Informacioni në raport është renditur dhe përmbledhur sipas tipave të veçantë të dokumenteve.
Numri
 Numri internal i dokumentit.
Data
 Data kur janë pranuar mallrat, nga krye i dokumentit.
Dokumenti 1 Numri i dokumentit të parë të lidhur (zakonisht faturën e furnizuesit).
Furnizuesi
 Furnizuesi i mallrave nga dokumenti.
Data e Skadencës Data e skadencës nga dokumenti. Nëse ka më shumë se një datë skadence (pagesa me këste), vetëm data e parë (më e hershme) e skadencës, kjo është, data e skadencës së këstit të parë, do të listohen në raport.
Vlera e Furnizuesit Vlera neto e mallrave të pranuara në monedhën në krye të dokumentit, minus çdo zbritje. Kjo është vlera nga fusha Në Monedhë në Barin e Vlerës në faturën e pranuar. Kjo vlerë nuk përfshin TVSH-në.
Taksa Vlera e TVSH-së në faturën e pranuar në monedhën e zgjedhur në krye të dokumentit.
Shuma e Dëgjuar

Shuma e dëgjuar për faturën, kjo është, shuma që duhet të paguhet furnizuesit në monedhën e zgjedhur në krye të dokumentit.

Kjo shumë përfshin TVSH-në, përveç nëse fatura në fjalë është një faturë importi ose një faturë nga një jo-rezident, në këtë rast TVSH nuk paguhet furnizuesit.
Vlera e Blerjes Vlera e blerjes së mallrave nga kostimi (shih gjithashtu Kostimi - Gjenerale) në monedhën lokale.
Marzhi Marzhi në dokument. Kjo është diferenca midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes (i cili natyrisht nuk përmban TVSH) nga çmimi në monedhën lokale.
Taksa Taksa mbi çmimin e shitjes nga klasa e parë e çmimeve në çmimi. Kjo shumë gjithashtu përfshihet në shumën në kolonën tjetër, Vlera e Shitjes.
Vlera e Shitjes Vlera e mallrave, duke përfshirë marzhin dhe taksën mbi çmimin e shitjes. Kjo informacion merret nga çmimi.

Nëse zgjidhni një monedhë në Konverto në Fushën e Monedhës, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kursin e këmbimit të specifikuar në Bankën për Dokumentet FCY. Një nga kursit e këmbimit të mëposhtëm do të përdoret:

 

  • Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
  • Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë si kur futni faturat: data për kursin e këmbimit është zakonisht data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale. 

Nëse krijoni një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet në mesin e kritereve të raportit në krye të raportit.

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!