PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
   [Expand]Pyetje të bëra shpesh mbi PA WL
   [Expand]Paneli i kontrollit
   [Expand]Blerjet
   [Expand]Porositë/ofertat
   [Expand]POS të Përdoruesve
   [Collapse]Shitje me shumicë dhe shërbime
    [Collapse]Faturë e re (e lëshuar)
     [Expand]Krijimi i një fakture me shumicë
     [Collapse]Magjistarët në faturën e re (të lëshuar)
       Lidhja e një pagesë të avancuar të marrë me faturën e shumicës
       Rivendosja e një fakture me shumicë
       Krijimi i një raporti të dërgesës
       Krijimi i një reçeti të parave
       Lidhja e dokumenteve me shumicë
       Fiscalizimi i faturave të pa fiskalizuara
    [Expand]Lista e faturave (faturat e lëshuara)
    [Expand]Pagese paraprake e pranuar
     Faturë e lëshuar sipas Neni 76(a)
    [Expand]Lista e pagesave të avancuara të pranuara
    [Expand]Forma DDV-VP
   [Expand]Transfer
   [Expand]Numri i inventarit
   [Expand]Ndryshimi i çmimit
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Raportet
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Rregullimet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1031.2685 ms
"
   1000003032 | 222610 | 460325 | AI translated
Label

Krijimi i një raporti konsignacioni

Krijimi i një raporti konsignacioni bëhet periodikisht (p.sh. çdo javë, çdo dhjetë ditë, çdo muaj) për mallrat e shitura me konsignacion. Me një dokument raporti konsignacioni, një furnizues i mallrave me konsignacion njoftohet për blerjen e realizuar. Bazuar në raportin e konsignacionit, furnizuesi lëshon një faturë për mallrat e shitura. Për të krijuar një raport konsignacioni, përdorni Udhëzuesin në faturat e lëshuara në Fatura e re (e lëshuar) nënmodulin e PANTHEON Web Light.

KËSHILLË

Për më shumë informacion mbi krijimin e një raporti konsignacioni, shihni kapitullin Krijo raport konsignacioni në udhëzuesin teknik.

 

PËRMBLEDHJE E RASTIT

Personi përgjegjës nga furnizuesi i mallrave me konsignacion Tent Goods EE, Ltd. merr mallrat me konsignacion dhe më pas i shet ato klientit INTERSPORT, d.o.o. Për çështjet e mëparshme të mallrave me konsignacion, personi përgjegjës krijon një raport konsignacioni. Kjo bëhet duke kontrolluar cilësimet e nevojshme të artikujve të mallrave me konsignacion, duke krijuar një dokument marrjeje dhe duke lëshuar mallrat me konsignacion, dhe duke përdorur udhëzuesin për të krijuar një raport konsignacioni. Kjo bëhet si më poshtë:

  1. Cilësimet e artikujve
  2. Marrja e mallrave me konsignacion
  3. Lëshimi i mallrave me konsignacion
  4. Krijimi i një raporti konsignacioni duke përdorur udhëzuesin

1 Cilësimet e artikujve

Për të gjithë Artikujt në shitjet me konsignacion, personi përgjegjës duhet të specifikojë saktë cilësimet e artikujve për t'i shënuar si mallra me konsignacion.

Për ta bërë këtë, personi përgjegjës zgjedh Regjistrat | Artikuj/produkte modulin.

Në Kërko fushën, personi përgjegjës fut emrin: primus dhe

zgjedh: PRIMUS GAS - CON - Shishe gazi për llambë.

Në Regjistrin e artikujve/produkteve personi përgjegjës zgjedh K - Mallra me konsignacion nga lista rënëse në Tipet e artikujve fushën duke klikuar ikonën.

PARALAJMËRIM

Të gjithë artikujt në shitjet me konsignacion duhet të kenë tipin e artikullit të vendosur në K - Mallra me konsignacion në regjistrin e artikujve/produkteve. Për më shumë informacion mbi procesin e një shitjeje me konsignacion, shihni kapitullin Mallra me konsignacion - Tipi K në manualin e përdoruesit të PANTHEON.

 

2 Marrja e mallrave me konsignacion

Në hapin e dytë, personi përgjegjës krijon një dokument për marrjen e mallrave me konsignacion.

Personi përgjegjës zgjedh Blerjet | Fatura e re e marrë dhe krijon dokumentin: 1700 - Marrje e brendshme, për furnizuesin Tent Goods EE, Ltd.

Në magazinën me shumicë, personi përgjegjës merr mallrat me konsignacion: 100 copë artikulli PRIMUS GORILNIK KOMISIJA.

KËSHILLË

Për më shumë informacion mbi krijimin e një dokumenti marrjeje, shihni kapitullin Krijimi i një fature të marrë në manualin e përdoruesit.

 

3 Lëshimi i mallrave me konsignacion

Personi përgjegjës krijon një dokument për shitjen e mallrave me konsignacion.

Në Data e komisionit nga fushën, personi përgjegjës fut periudhën kohore: 01.03.2023 dhe 18.05.2023 në fushën deri.

Nga magazina me shumicë, personi përgjegjës lëshon mallrat me konsignacion: 10 copë artikulli PRIMUS GAS - CON.

KËSHILLË

Për më shumë informacion mbi krijimin e një fature me shumicë, shihni kapitullin Krijimi i një fature me shumicë në manualin e përdoruesit.

 

4 Krijimi i një raporti konsignacioni duke përdorur udhëzuesin

Duke krijuar një raport konsignacioni, personi përgjegjës dëshiron të njoftojë furnizuesin për përdorimin e realizuar.

Personi përgjegjës përdor udhëzuesin në dokumentin e lëshimit duke klikuar butonin, pastaj Krijo raport konsignacioni.

Krijo raport konsignacioni dritarja hapet.

Në Data e komisionit nga fushën, personi përgjegjës fut periudhën kohore: 01.03.2023 deri 18.05.2023.

Në fushën Furnizues, personi përgjegjës fut furnizuesin e mallrave me konsignacion: Tent Goods EE, Ltd.

Në Tipi i dokumentit të shitjes fushën, personi përgjegjës fut tipin e dokumenteve të lëshimit për mallrat me konsignacion: 3000 - Shitje

Në Tipi i dokumentit të raportit konsignacioni fushën, personi përgjegjës lë dokumentin e paracaktuar: KO00 - Lëshim kolektiv për arkivim.

Personi përgjegjës klikon Shfleto butonin.

Dokumentet e lëshimit për mallrat me konsignacion nga periudha e zgjedhur kohore shfaqen në listë.

Personi përgjegjës zgjedh Krijo butonin.

Krijohet një dokument: KO00 - Lëshim kolektiv për arkivim, për furnizuesin Tent Goods EE, Ltd për10 copë artikulli PRIMUS GAS - CON.

PARALAJMËRIM

Bazuar në raportin e konsignacionit, furnizuesi i konsignacionit dërgon faturën për pagesën e mallrave të shitura.

Fatura futet nën tipin kolektiv që nuk ndikon në stok, por rrit detyrimin ndaj pronarit të mallrave.

 

KËSHILLË

Ndër dokumentet e lidhura të lëshimit kolektiv për arkivim, mund të shihni numrat e dokumenteve të shitjes.

 

TEMA TË LIDHURA:

Krijo raport konsignacioni - Udhëzues

Udhëzuesit në Fatura e re - Udhëzues

Shitje me shumicë dhe shërbime - Udhëzues
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!