Të dhënat e përgjithshme në pagesën e avancuar të pranuar

Zgjidhni mënyrën e pagesës nga menyja zbritëse. Regjistri i Mënyrave të pagesës është i paracaktuar në bazën e të dhënave.

Në PANTHEON Web Light, nuk mund të shtoni të reja ose të ndryshoni mënyrat ekzistuese të pagesës. Mund t'i shtoni ose ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON LT, LX, SE, ME dhe MF.

Zgjidhni statusin nga menyja zbritëse marrë nga regjistri i Statusit.

Ka dy statuset e paracaktuara:

• Jo i aprovuar – Dokumenti nuk është aprovuar ende nga një person përgjegjës.
• I aprovuar – Dokumenti është aprovuar nga një person përgjegjës. Nëse një dokument është aprovuar dhe dëshironi të ndryshoni të dhënat, programi jep një paralajmërim: Dokumenti tashmë i konfirmuar. Vazhdoni?

Data e dorëzimit

Kjo është data e parashikuar e dorëzimit, e cila duhet të shkruhet në një dokument pagesë paraprake në përputhje me Nenin 79 të Rregullave nga Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Kjo datë nuk ka ndikim në regjistrat tatimorë. 

Data e faturës

Data kur shuma përfshihet në regjistrat tatimorë.

Referenca

Nëse dëshironi që klienti të referohet në një referencë specifike, shkruani manualisht një referencë fature.

Në mënyrë të paracaktuar, valuta e përdorur është nga cilësimet e përgjithshme në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një valutë të paracaktuar për klientin e zgjedhur në regjistrin e Klientëve (Subjekteve) , do të aplikohet ajo valutë.

Është e nevojshme të zgjidhet valuta para se të shtohen artikuj në linja.

Nëse ndryshoni valutën në kokën e një dokumenti tashmë të krijuar, programi jep një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në kokën e dokumentit.

Kursi i këmbimit i aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, i shfaqur në një nga ditët e futura të zgjedhura në Cilësimet. Mund të futni ose ndryshoni manualisht kursin e këmbimit. Nëse ndryshoni kursin e këmbimit pasi keni shtuar artikuj në linjat e dokumentit, shfaqet një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në kokën e dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në tjetrin, është e nevojshme që të futet një kurs këmbimi (më 1 janar) në bankën e përcaktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administrimit në PANTHEON.

Departamenti

Zgjidhni departamentin. Në këtë mënyrë, të ardhurat do t'i atribuohen një departamenti të caktuar brenda kompanisë. Nëse një departament është tashmë i zgjedhur në llojin e dokumentit, do të përdoren ato të dhëna, por mund të ndryshohen manualisht.

Dokumenti 1
(p.sh. Porosia)

Këtu mund të futni të dhëna për numrin dhe datën e një dokumenti të lidhur. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Dokumenti 2
(p.sh. Fleta e paketimit)

Mënyra e futjes është e njëjtë si për Dokumentin e Lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për futjen e numrit dhe datës së fletës së paketimit të dërguar tek klienti. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Personi përgjegjës

Programi aplikon përdoruesin e kyçur në program, por personi përgjegjës mund të ndryshohet gjithashtu. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjeve që bëri marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjësit individualë.

Shërbyesi

Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi i kyçur në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.