PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Expand]Dokument prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 546,8907 ms
"
  662 | 857 | 91249 | Localized
Label

Dani avansi

 

Dani avansi

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Za pravilnost davčnih evidenc so davčni zavezanci dolžni voditi tudi knjigo danih avansov. V ta namen izdelujemo dokumente v vrsti dokumenta za dane avanse.

Dokument za dani avans ne vpliva na skladiščno evidenco, zato tudi vnos skladišča tu ni potreben. 

V račun za dani avans vnašamo:

  • ident (po kodi ali nazivu)
  • količino, za katero je avans dan
  • vrednost danega avansa z vključenim DDV
  • davčno tarifo

Ostali podatki (cena, vrednost obračunanega DDV) se izračunava iz zgoraj navedenih vnešenih podatkov.

  • Datum predvidene dobave (Predv. dobava) je datum, ki moramo biti na računu za avans naveden v skladu z 79. členom Pravilnika ZDDV. Na davčne evidence le-ta ne vpliva. Program privzeto datuma ne napolni.
  • Datum avansnega računa (Datum) - datum, ko bo znesek vključen v davčne evidence (glej Knjiga danih avansov)
     

Po prejemu računa za avans le-tega vnesemo kot dokument v vrsti dokumenta za dane avanse.

 

 

000001.gif Podatki in funkcije na tej vrsti dokumenta so smiselno enaki kot v osnovnem dokumentu prevzema, le da nekaterih funkcij tu ni na razpolago, ker jih ne potrebujemo!

 

000001.gif Pri izdelavi negativnega avansnega računa danega avansa se v negativnem avansnem računu polnijo vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interna številka avansnega računa, iz katerega je bil negativni avansni račun avtomatsko kreiran
- Vezni dokument 2: interna številka prejetega računa, s katerim je negativni avansni račun povezan
000001.gif Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.
000001.gif V primeru, če imamo v Šifrantu vrst dokumentov označeno opcijo Kreiraj sklic, se bo sklic kreiral tudi na dokumentih avansa.


Za spremljanje prejetih avansov uporabimo npr. postopek, opisan v primeru Primer plačila in zapiranja danega avansa
 

000001.gif V panelu Povezave | DDV negativnega avansnega računa najdemo datum DDV iz izvirnega računa danega avansa. Če gre za uporabnika 41. člena ZDDV, po tem datumu presojamo tudi delež vstopnega DDV za knjiženje in za izpis knjige danih avansov (glej primer Negativni dani avansi za uporabnike 41. člena ZDDV).

 

  30638.gif


V primeru, če kreiramo avans iz temeljnice, se na panelu Knjižbe vidi pozicija temeljnice, iz katere je bil avans kreiran.

Prav tako se številka tako kreiranega avansa zapiše v polje Vezni dokument na temeljnici.


 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.