PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Collapse]Pozicije izdaje
        Kopiraj - Prilepi vrstice
        Transport
        Kalkulacija prodaje
        Avansi
       [Expand]Plačila
        Analiza
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
       [Collapse]Povezave
         Naročila
         Povezano z avansi
         Prometi
         Delovni nalogi
         ECL/Intrastat
         DDV
         e-Slog
         Zbirni center
         Periodika
         Spr. Cene
         Dokumentacija
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,9263 ms
"
   5515 | 6251 | 91170 | Review
Label

e-Slog

 

V podzavihku e-SLOG se izpišejo podatki o izvoženih XML datotekah in statusih potrditev.

Podatki so vidni le, če je bil dokument izvožen kot eSLOG dokument.

Do podzavihka dostopamo v Dokumentu izdaje s klikom na zavihek Povezave in nato s klikom na podzavihek e-SLOG.

Kazalo vsebine 

  1. Tabela izvoženih dokumentov
  2. Noga podzavihka

1. Tabela izvoženih dokumentov

V tabeli se izpišejo podatki izvoženega eSLOG dokumenta.

Datum in čas

V polju se zapiše datum in čas izvoza XML datoteke

Tip

V polju je zapisan tip povezave:

  • ES – izvožen dokument
  • EI – uvožen dokument

Funkcija

Za izvožene dokumente je polje prazno.

Za uvožene dokumente je v polju zapisana vrsta funkcije v XML datoteki. Vrsta funkcije določa status, ki bo zapisan na povratnici, s katero bomo uvožen dokument potrdili.

Na voljo so funkcije:

  • 4 – Sprejet s spremembo; Naročilo ni potrjeno s prvotnimi podatki. Spremembe so se lahko zgodile na nivoju dokumenta (na primer spremenjen datum dobave) ali na nivoju postavk (na primer spremenjena količina). Spremembe se lahko nanašajo na eno ali več postavk. Kako naročnik postopa ob spremembah, je odvisno od medsebojnega dogovora med partnerji.
  • 12 – Ni sprocesiran
  • 27 – Ni sprejet (zavrnjeno) - Dobavitelj ni sprejel naročila. Čeprav se ta status nanaša na celotno naročilo, je dobra praksa, da se v dokumentu kljub temu navede vse postavke, ki jih je vsebovalo prvotno naročilo, nato pa se potrjena količina na vsaki postavki nastavi na 0 (nič).
  • 29 – Sprejet brez popravkov (brez spremembe – privzeta nastavitev) - Dobavitelj je v celoti sprejel naročilo, kot mu ga je poslal kupec. Tudi v tem primeru se navede vse postavke, kot so bile navedene v prvotnem naročilu, z ustreznimi sklici na številke vrsti. Potrjene količine se nastavi na enako vrednost, kot je bila navedena v prvotnem poslanem naročilu.

Vrsta dokumenta

V polju se zapiše predpisan tip vrste dokumenta, kot jih določa eSLOG.

V primeru, da gre za izvoženo povratnico, se zapiše interno določen podatek o vrsti dokumenta:

  • ODK – povratnica za dokumente kupca
  • ODD - povratnica za dokumente dobavitelja

V primeru, da gre za uvoženo povratnico se v polje zapiše niz treh ničel – 000.

Dokument

Za izvožene dokumente je polje prazno.

Pri uvoženih dokumentih se v polju zapiše dobaviteljeva številka dokumenta.

V primeru, da gre za uvoženo povratnico se zapiše oznaka tipa dokumenta, ki ga povratnica potrjuje:

  • DESADV – dobavnica
  • INVOIC - račun

 2. Noga podzavihka

V nogi podzavihka so zapisani dodatni podatki o izvoženem dokumentu.

Način poslovanja

V polje se zapiše način poslovanja subjekta, ki je zapisan v šifrantu subjektov.

eSlog ver. (eSlog verzija)

V polje eSlog verzija se zapiše različica izvoženega eSLOG dokumenta.

Status

V polje se zapiše status izvoženega dokumenta, če ta podatek obstaja.

 Odpri mapo

S klikom na gumb odpremo mapo, kjer se nahajajo programske datoteke PANTHEON.

 

 

Povezane vsebine:

  Povezave

  Pozicije izdaje

  Dokument izdaje

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.