izberemo skladišče, iz katerega blago izdajamo  (privzeto skladišče lahko izberemo tudi v šifrantu vrst dokumentov). Glede na izbiro skladišča se uporablja tudi tam izbrani način vrednotenja. Če je za skladišče predvidena ločena kalkulacija prodajne cene, izbira skladišča vpliva tudi na polnjenje podatkov v prodajni kalkulaciji izdane fakture.

V primeru, če imamo v Administratorski konzoli izbran preklopnik Upoštevaj maloprodajno ceno ob izdaji iz maloprodajnega skladišča in če imamo na skladišču označeno, da se knjiži po maloprodajni ceni, se bodo cene na izdajnih dokumentih izračunavale iz maloprodajne cene in ne prodajne.

S dvoklikom na ikono  pred zaporedno številko pozicije se odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. Ko zaključimo vnos opombe, okno zapremo s klikom na gumb OK. (Glej tudi: Vnos opombe).

Koda oz. šifra izdanega identa. Podatek vtipkamo ali pa izberemo iz izbirne tabele. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po kodi. Če je v parametrih vključeno iskanje partnerjevih kod, lahko v to polje vnesemo tudi kodo partnerja. Ko pozicijo potrdimo, pa se v polju za kodo izpiše naša koda identa, ker zalogo vedno vodimo po naši kodi.  

Za iskanje kode oz. šifre identa lahko uporabimo tudi funkcijo za iskanje identa. Z dvojnim klikom na to polje odpremo šifrant identov za ta ident. Tako lahko hitro dodamo nov ident, pogledamo podatke o izbranem materialnem sredstvu ali jih celo popravimo. Pri iskanju zapisov si lahko pomagamo s posebnimi znaki.

Če imamo v šifrantu vrst dokumentov vklopljeno stikalo "Izbira samo med aktivnimi identi" in v poziciji dokumenta izberemo neaktiven ident, program  javi napako: Izbereš lahko samo aktiven ident!

Z izbiro parametra "Prikaži samo idente, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta" v Identi | Osnovni podatki lahko nabor identov tako pri iskanju po kodi kot pri iskanju po nazivu omejimo le na tiste s tako vrsto identa, ki je vnešena v matriki blagovnih kontov izdane fakture.

Naziv identa. Ident lahko vnašamo tako, da iz izbirne tabele poiščemo kodo – v takem primeru se naziv identa izpiše avtomatično. Lahko pa ident iščemo in izbiramo tudi v polju za naziv – v takem primeru se avtomatično izpiše koda identa. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po nazivu.

Če imamo v šifrantu vrst dokumentov obkljukan parameter, ki dovoljuje spreminjanje naziva identa v poziciji dokumenta, potem naziv identa lahko v dokumentu tudi spremenimo : tako lahko generično kodo identa (npr. STOR) dopolnimo s popolnejšim opisom le-tega (npr. popravilo stroja po predračunu 3456/00). Če je v parametrih vključen izpis partnerjevih kod, lahko v izpisu uporabimo tudi drugačen naziv identa. Za iskanje identa po nazivu lahko uporabimo tudi funkcijo za iskanje identa. Lahko pa si pomagamo tudi s posebnimi znaki.

Enota mere za ident(privzeta vrednost iz šifranta identov)

V primeru, če kreiramo storno izdajo na neko skladišče, kjer imamo kontrolo na kapaciteto skladišča, program v primeru, če želimo prejeti nek ident, ki ima volumen izražen v drugačni merski enoti ali pa je sploh nima navedene, kot je predvidena za izračun kapacitete na samem skladišču, program javi opozorilo: "Ident, ki ga želite dodati nima kompatibilne merske enote volumna z navedeno na skladišču!" in identa ne pusti dodati na dokument.

Prodajna cena (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenega cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa iz izbirne tabele izberemo ceno iz enega od štirih cenovnih razredov. Če fakturo izdajamo v valuti, ki je drugačna od tiste, ki je izbrana v šifrantu identov ali ceniku, se preračun opravi po tečaju banke za cenik, na datum dobave blaga. Za posebnosti privzetih prodajnih cen pri uporabi ločenih kalkulacij prodajne cene glej Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih.

Polje za popust 1 (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenih cen). Podatke lahko vnesete tudi ročno. Popust je možen le do 100%.

Polje za popust 1 (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenih cen). Podatke lahko vnesete tudi ročno. Popust je možen le do 100%.

Polje za popust 1 (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenih cen). Podatke lahko vnesete tudi ročno. Popust je možen le do 100%.

V primeru, da v polja R1%, R2% ali SR% vnesemo vrednost večjo od 100%, se prikaže napaka:

cena za vrednotenje, ki je odvisna od izbranega načina vrednotenja zaloge (glej Šifrant subjektov - Skladišče). Način izračuna cene za vrednotenje nastavimo v šifrantu vrst dokumentov. Uporablja se pri obračunavanju razlike v ceni in za knjiženje porabe materiala.

Ogled tega podatka lahko posameznemu uporabniku preprečimo z ničelno avtorizacijo za kalkulacijo nabavne cene.

Ta podatek je obvezen le, če tako izberemo v nastavitvi šifranta vrst dokumentov izdaje (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!). Program ga poišče po naslednjem vrstnem redu:

• če je oddelek vnešen v šifrantu identov , bo obveljal ta podatek, ker ima višjo prioriteto
• sicer se uporabi podatek o oddeleku, ki je vnešen v glavi dokumenta

Podatek o oddelku v poziciji dokumenta se pri avtomatskem knjiženju uporabi v poziciji za knjiženje prihodkov in davkov, če je tu vnešen. Za knjiženje terjatve se uporabi le, če tako izberemo v parametrih programa (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih). Pri iskanju zapisov si lahko pomagamo s posebnimi znaki.

šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo. Podatek o stroškovnem nosilcu v poziciji dokumenta se z uporabo funkcije dodajanja prenese iz dodanih pozicij v dokument, ki ga izdelujemo.

Podatek o stroškovnem nosilcu se v pozicijo naročila zapiše tudi, če pozicijo naročila naknadno povežemo s stroškovnim nosilcem (glej poglavje Stroškovni nosilci - zavihek Izdani računi).Če v šifrantu vrst dokumentov označimo, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen, pa ga v pozicijo ne vnesemo, program javi napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!).

Podatek o stroškovnem nosilcu v poziciji dokumenta se pri avtomatskem knjiženju uporabi v poziciji za knjiženje prihodkov in davkov, če je tu vnešen. Za knjiženje terjatve se uporabi le, če tako izberemo v parametrih programa (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih). Pri iskanju zapisov si lahko pomagamo s posebnimi znaki.