PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Collapse]DDV
     [Expand]Prodaja blaga na daljavo
      Povzetek poročil
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      DDV spremembe po 01.07.2016 - samoobdavčitev pri uvozu
     [Expand]Knjige računov
     [Expand]Elektronsko vodene knjige
     [Expand]Obračun DDV
     [Expand]Rekapitulacijsko poročilo RP-O
     [Expand]Napake obračuna DDV
     [Expand]DDV - zakonske spremembe
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2020
     [Collapse]DDV knjige po 1.1.2011
       Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)
       Knjiga prejetih računov - detajlno (2HE)
     [Expand]DDV po 1.1.2010
      Poračun odbitnega deleža
      Kontrolni izpisi
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 499,9972 ms
"
   1000724 | 200760 | 214818 | Localized
Label

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

 

Knjiga izdanih računov s 1.1.2011 ni vsebinsko predpisana (za razliko od elektronsko vodenih knjig Izpis odbitka DDV.txt ter Izpis obračunanega DDV.txt) -> tako je knjiga oblikovana glede na polnjenje vrednosti v novi DDV obrazec.

LISTINA

 

Stoplec Opis stolpca Opis vsebine izpisa v stolpcu – KNJIGA IZDANIH RAČUNOV
1. Datum obdobja vpiše se datum obdobja v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV
2. Datum knjiženja datum DDV iz izdane listine iz dokumenta izdaje (ki je tudi osnova za vključevanje v davčno obdobje)
3. Številka
  • številka izdane fakture (če ni izvoz blaga). Izbiramo lahko med interno številko dokumenta, številko prvega veznega dokumenta in številko drugega veznega dokumenta - glej Obračun DDV. Številka izrane fakture se v tej rubriki izpiše tudi, če gre za izvoz blaga, pa faktura ni povezana z ECL ali v polje A ni vnešena številka ECL za izvoz.
  • če gre za izvoz blaga in je izvoz povezan z ECL, se izpisuje številka ECL za izvoz iz črkovnega polja A ECL (glej primer Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah)
4. Datum
5. Firma, ime ter sedež firma kupca - naziv subjekta iz šifranta. Po potrebi lahko na izpis dodamo tudi sedež kupca. Izpisujemo lahko 1. ali 2. osebo iz dokumenta - glej Obračun DDV.
6. Identifikacijska številka za DDV davčna številka kupca iz prejšnjega polja (podatek iz šifranta subjektov)

OPROŠČEN PROMET

 

7. Vrednost z DDV skupna vrednost izdanih računov z vključenim DDV, ne glede na to, kakšen način prodaje je v dokumentu označen. V seštevek tega polja so vključeni vsi prometi z identi/storitvami, katerih tarifna številka določa, da se od njih obračuna DDV (bodisi po stopnji 8,5 ali 20 %). Sem sodijo identi s tarifnimi številkami B5, B2, S5, S2, N5 in N2.
8. Dobave blaga in storitev v sloveniji za samobdavčitev vpiše se vrednost dobav blaga in storitev na ozemlju Slovenije, pri katerih je v skladu  s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik blaga oziroma storitev. vpiše se davčna osnova po izdanih računih od dobav  blaga in storitev ter prejetih predplačil.
9. Brez pravice do odbitka DDV

vpiše se vrednost oproščenih dobav blaga in storitev, na podlagi katerih davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV. To so primer oprostitve, naštete v 42.-44. členu ZDDV-1 
10.a Dobave blaga v EU vpiše se vrednost dobav blaga v druge države čalnice, razen vrednosti blaga, ki je bilo v Slovenijo uvoženo po carinskih postopkih 42 in 43
10.a1. Dobave blaga po carisnkih postopkih 42 in 43 vpiše se vrednost dobav blaga v druge države članice, ki je bilo v Slovenijo uvoženo po carinskih postopkih 42 in 43
10.b. Opravljene storitve s prevalitvijo DDV v EU Vpiše se vrednost storitev, za katere so v skladu  s 25/1 ZDDV-1 šteje, da so opravljene na ozemlju druge države članice in za katere je plačnik DDV izključno prejemnik.
11. Tristranska dobava  blag v EU vpiše se vrednost oproščenih tristranskih dobav znotraj EU
12. Prodaja na daljavo vrednost blaga prodanega na daljavo - v ta namen imamo nov stolpec Prod.blg. na dalj. v šifrantu tarifnih številk.
13. Montaža v EU vrednost blaga prodanega (montaža ali instaliranje blaga) na daljavo  - v ta namen imamo nov stolpec Davek v EU v šifrantu tarifnih številk.

 

 OBDAVČLIV PROMET

14. Promet v Sloveniji 20% vpiše se vrednost DDV, obračunanega po stopnji 20% od dobav blaga in storitev, za katere je obveznost za DDV nastala v Sloveniji in jih je opravil davčni zavezanec, ki evidenco izpolnjuje, in pri katerih je ta zavezanec tudi plačnik DDV
15. Promet v Sloveniji 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 14, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5%
16. Pridobitve blaga v EU 20% vpiše se vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic.
17. Prejete  storitve v EU 20% vpiše se vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od storitev, prejetih iz drugih držav članic.
18. Pridobitve blaga v EU 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 16, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5% od pridobitve blaga iz drugih držav članic
19. Prejete  storitve v EU 8,5% upoštevamo enaka pravila kot pri vpisovanju v stolpec 17, le da se vpiše vrednost DDV, obračunanega po stopnji 8,5% od prejetih storitev iz drugih držav članic
20. Ostalo 20% vpiše se skupna vrednost DDV po stopnji 20%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu so opravljene dobave blaga in storitve. Če te dobave opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, pa se ne šteje za promet, od katerega je opravil samoobdavčitev v stolpcu 16-19. ( npr. nabava elek.energije in plina v drugi državi članici in tretji državi)
21. Ostalo 8,5% upoštevamo enaka prvila kot pri vpisovanju v stolpec 20, le da se vpiše vrednost DDV obračunanega po stopnji  8,5%
22. Od uvoza vpiše se vrednost DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od uvoza blaga, za katero je bila carinska deklaracija vložena v drugi državi članici, blago pa je v Sloveniji. Vpisuje se tako 20% kot 8,55 DDV
23. Neobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do dobitka DDV vpišemo neobdavčljive promete, ki zavezancu dajejo pravico do odbitka DDV, pa ne sodijo med storitve, za katere je v skladu  s 25/1 ZDDV-1 šteje, da so opravljene na ozemlju druge države članice in za katere je plačnik DDV izključno prejemnik storitev
24. Opombe To je neobvezni stolpec, za katerega se zavezanec sam odloči, kaj bo vpisal vanj

 

OBRNJENO DAVČNO BREME - VREDNOST BREZ DDV

 

25.a Pridobitve blaga iz  drugih držav članic EU vpiše se davčna osnova, od katere je bil obračunan DDV pri pridobitvi blaga v EU. Obračunani DDV je izkazan v stolpcu 16 in 18. Vrednost izkažemo v obdobju , v katerem je nastala obveznost za obračun DDV
25.b Prejete storitve iz  drugih držav članic EU vpiše se davčna osnova, od katere je bil obračunan DDV pri prejetih storitvah iz drugih članic. Obračunani DDV je izkazan v stolpcu 17 in 19. Vrednost izkažemo v obdobju , v katerem je nastala obveznost za obračun DDV

 

25.c

Nabave v Sloveniji-samoobdav. po 76.a členu ZDDV-1

 vpiše se davčna osnova od nabav blaga in storitev od davčnih zavezancev s sedžem v Sloveniji, od katerih je kupec oziroma naročnik v skladu s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV. Obračunani DDV je izkazan v stolpcih 20 in 21
25.d Druge nabave za samoobdavčitev vpiše se davčna osnova od drugih nabav blaga, če od njih nastane obveznost za samoobdavčitev v Sloveniji.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.