Kreiranje komisijske prijave
 

Kreiranje komisijske prijave blaga izvajamo periodično (npr. tedensko, dekadno, mesečno) za prodano blago iz komisije. Z dokumentom komisijske prijave dobavitelja komisijskega blaga obvestimo o realizirani prodaji. Na podlagi komisijske prijave nam dobavitelj izstavi račun za prodano blago. Za kreiranje komisijske prijave uporabimo Čarovnika v izdanih računih v podmodulu Novi izdani računi programa PANTHEON Web Light.

NAMIG Več o kreiranju komisijske prodaje si lahko preberete v poglavju Kreiraj komisijsko prijavo - vodič.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba od dobavitelja komisijskega blaga Tent Goods EE, Ltd. prevzame blago na komisijo in ga kasneje proda kupcu INTERSPORT, d.o.o. Za pretekle izdaje komisijskega blaga kreira komisijsko prijavo. To stori tako, da preveri potrebne nastavitve identov komisijskega blaga. Kreira dokument prevzema in izdaje komisijskega blaga. Uporabi čarovnika za kreiranje komisijske prijave. To stori po naslednjih korakih: Nastavite identov Prevzem komisijskega blaga Izdaja komisijskega blaga Kreiranje komisijske prijave z uporabo čarovnika

1. Nastavite identov

Za vse Idente v komisijski prodaji, mora odgovorna oseba ustrezno opredeliti nastavitve Identov tako, da bodo označeni kot komisijsko blago.  

V ta namen izbere modul Šifranti | Identi. 

V polje Iskanje vpiše naziv: primus in

izbere: PRIMUS GORILNIK KOMISIJA.

V šifrantu identov v polju Knjigovodska vrsta, s klikom na  s spustnega seznama izbere K - komisijsko blago.

OPOZORILO Za vse idente v komisijski prodaji, moramo v Šifrantu identov vedno nastaviti Knjigovodsko vrsto K - komisijsko blago. Več o procesu komisijske prodaje si lahko preberete v poglavju Prevzem blaga na komisijo - tip K.

2. Prevzem komisijskega blaga

V drugem koraku kreira dokument za prevzem komisijskega blaga.

Izbere modul Nabava | Nov prejeti račun in kreira dokument: 1700 - Interni prevzem, za dobavitelja: Tent Goods EE, Ltd. 

Na skladišče veleprodaje prevzame komisijsko blago: 100 kos identa PRIMUS GORILNIK KOMISIJA.

NAMIG Več o kreiranju dokumenta prevzema si lahko preberete v poglavju Kreiranje prejetega računa.

3. Izdaja komisijskega blaga

Nadaljuje s kreiranjem dokumenta za prodajo komisijskega blaga.

Izbere modul Veleprodaja in storitve | Nov izdani račun in kreira dokument: 3000 - Prodaja, za kupca: INTERSPORT, d.o.o..

Iz skladišča veleprodaje izda komisijsko blago: 10 kos identa PRIMUS GORILNIK KOMISIJA.

NAMIG Več o kreiranju izdajnega računa si lahko preberete v poglavju Kreiranje veleprodajnega računa

4. Kreiranje komisijske prijave z uporabo čarovnika

S kreiranejm komisijske prijave, želi dobavitelja komisijskega blaga, obvestiti o realizirani porabi.

Na dokumentu izdaje uporabi čarovnika, klikne na gumb  in Kreiraj komisijsko prijavo.

Odpre se okno Kreiranje komisijske prijave.

V polje Datum obračuna od vpiše obdobje: 01.08.2022 do 18.08.2022.

V polje Dobavitelj vpiše dobavitelja komisijskega blaga: Tent Goods EE, Ltd..

V polje VD za prodajo vpiše vrsto izdajnih dokumntov za komisijsko blago: 3000 - Prodaja.

V polju VD komisijske prijave pusti privzeti dokument: KO00 - Zbirna izdaja za arhiviranje.

Klikne tipko Poišči.

Na seznamu se prikažejo izdajni dokumenti za komisijsko blago v izbranem obdobju.

Odgovorna oseba izbere tipko Kreiraj.

Kreira se dokument KO00 - Zbirna izdaja za arhiviranje za dobavitelja Tent Goods EE, Ltd za kos identa PRIMUS GORILNIK KOMISIJA. 

OPOZORILO Na osnovi komisijske prijave nam komisijski dobavitelj pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga.

NAMIG Med povezanimi dokumenti zbirnz izdaje za arhiviranje lahko vidimo številke prodajnih dokumentov.