PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 609,4308 ms
"
   568 | 733 | 91200 | Localized
Label

Podatki o vrednosti izdaje

 

Podatki o vrednosti izdaje

010380.gif 010381.gif 010382.gif 010383.gif 010379.gif 010411.gif

 

OPOZORILO

Za podatke, ki se privzeto polnijo iz Šifranta kupcev (pariteta in kraj paritete,  referent, šifra teksta za izjavo, dostava) v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki izberemo, ali se privzeta vrednost polni iz šifranta kupcev pri 1. osebi (kupca) ali 3. osebi (prejemnika).

 

 

 

  1. Opomba na dokumentu
  2. Vrstica vrednosti
  3. Rekapitulacija davkov
  4. Popust
  5. Pretvornik valut

1. Opomba na dokumentu

Opomba na dokumentu

Besedilno polje za vnos opomb ali komentarjev na dokument, npr. specifikacije stranke in podobne informacije. Tukaj vneseno besedilo se bo pojavilo na dnu dokumenta pod vrsticami. V to polje lahko vnesete največ 4096 znakov.

Privzeto besedilo za to polje lahko vnesete v nastavitvah vrste dokumenta.

2. Vrstica vrednosti

Vrstica z vrednostmi prikazuje vsote iz dokumenta v izbrani valuti:

 

Skupaj

Skupna vrednost vrstic dokumenta (brez DDV) v valuti glave računa. Te vrednosti ni mogoče spremeniti.

Popust

Skupna vrednost priznanega popusta v valuti iz glave računa. To vrednost lahko spremenite v rekapitulaciji davkov.

(Popust) %

Skupni odstotek priznanega popusta v valuti iz glave računa. To vrednost lahko spremenite v rekapitulaciji davkov.

Vrednost

Skupna vrednost računa minus popust in minus DDV v valuti iz glave računa. To vrednost lahko spremenite v rekapitulaciji davkov.

DDV

Vsota davka, izračunana iz vrstic dokumenta v valuti iz glave računa.

Za plačilo

Privzeto se izračuna kot: Skupaj – popust + DDV v valuti iz glave računa (glejte Zaokroževanje).

V EUR

Protivrednost v domači valuti iz parametrov (dolgovani znesek * menjalni tečaj).

Dobavnica (gumb)

Natisne dobavnico.

Račun (gumb)

 Natisne račun.   Če ima stranka odprta kakšna predplačila in je v Administratorski plošči obkljukana možnost prikaza sporočila IRIS o odprtih predplačilih ob tiskanju | Blago, potem program izpiše sporočilo IRIS: Kupec ima odprte avanse!

Od-do (gumb)

Odpre se možnost izpisa od številke do številke.

Če ima stranka odprta kakšna predplačila in je v Administratorski plošči obkljukana možnost prikaza sporočila IRIS o odprtih predplačilih ob tiskanju | Blago, potem program izpiše sporočilo IRIS: Kupec ima odprte avanse!

Št. pogodbe

Če je za tega kupca vnešena pogodba za zbirni center se bo številka pogodbe pojavila v polju številka pogodbe.

 

V tem polju je prikazana pogodba, ki ima najnižji ID vrstice med pogodbami v določenem obdobju na podlagi datuma računa iz glave dokumenta in datuma veljavnosti pogodbe iz registra pogodb na šifrantu subjektov.

 

Na podlagi pogodbenih podatkov v tem polju se v glavo dokumenta vnesejo naslednje vrednosti:

  • Datum zapadlosti: glede vnos , ki je določen v šifrantu kupca.
  • Način plačila

Status

Če je bila za to stranko vnesena pogodba o obdelovalnem centru, se prikaže tudi polje Status.

Tukaj je prikazano trenutno veljavno stanje dokumenta. To polje je samo za branje in služi samo za obveščanje uporabnika. Seznam statusov najdete v zavihku Statusi.

3. Rekapitulacija davkov

Rekapitulacija davkov nudi pregled vrednosti (osnove, davki, razdeljeni na odbitne in neodbitne deleže ter zapadli zneski) po davčnih stopnjah. Polja Osnova, DDV in Plačati je mogoče urejati. Na ta način je mogoče uskladiti morebitna neskladja z računom dobavitelja. Polja na dnu plošče Povzetek davka prikazujejo skupne zneske.

 

Interna opomba

 Besedilno polje za ročni vnos notranjih opomb ali komentarjev v dokumentu. Največja dolžina opombe dokumenta je 4096 znakov. Če je poročilo dokumenta ustvarjeno z vnaprej določeno vrsto poročila, se v poročilu pojavi opomba dokumenta.   Privzeto besedilo za to polje lahko vnesete v nastavitvah vrst dokumentov.

Stopnja DDV

Stopnje DDV iz vrstic dokumentov.

Osnova

Osnovna vrednost za obračun DDV.

DDV

Vrednost DDV.

Trošarina

Vrednost trošarine.

DDV za trošarino

Vrednost DDV za trošarino.

Za plačilo

Znesek za plačilo.

Vrednosti lahko spremenite v oknu rekapitulacija davkov pri izdanih dokumentih. Vrednosti se lahko spreminjajo na enak način kot pri prejetih dokumentih. Dovoljeno odstopanje od prvotnega zneska je 0,50.

Če katera koli spremenjena vrednost presega to omejitev, se prikaže naslednje sporočilo:

Če se na rekapitulaciji davkov naredijo kakršne koli spremembe, se prikaže naslednje sporočilo:

Potrdi (gumb)

Shrani narejene spremembe.

Prekliči (gumb)

Zavrže narejene spremembe.

 

OPOZORILO

Če je zaokroževanje DDV nastavljeno na ravni dokumenta, potem vrednosti na rekapitulacijah davkov ni mogoče spremeniti.

4. Popust

Zavihek Popusti se uporablja za pregledovanje in vnos zneskov popustov (Popust 1, Popust 2 in Superrabat). Popusti se vnesejo v znesku ali odstotku. Vse tri popuste lahko vnesete neposredno v vrstico dokumenta ali pa jih določite za celoten dokument v tem zavihku. V slednjem primeru se popusti po prehodu na drugo polje sorazmerno porazdelijo po vseh vrsticah dokumenta.

 

Interna opomba

 Besedilno polje za ročni vnos notranjih opomb ali komentarjev v dokumentu. Največja dolžina opombe dokumenta je 4096 znakov. Če je poročilo dokumenta ustvarjeno z vnaprej določeno vrsto poročila, se v poročilu pojavi opomba dokumenta.   Privzeto besedilo za to polje lahko vnesete v nastavitvah vrst dokumentov.

Osnova

Osnova za obračun popusta (osnova za popust 1, popust 2, super popust)

Znesek

Zneski popustov (znesek za Popust 1, Popust 2, Super popust).

(Popust) %

Odstotki za popuste (odstotki za Popust 1, Popust 2, Super Popust).

Vrednost

Vrednost z vključenim popustom.

Popust 1

Prvi popust.

Popust 2

Drugi popust, ki vključuje prvi popust v izračunu.

Superrabat

Super popust, to je tretji popust, ki v izračunu že vključuje prejšnja dva popusta.

5. Pretvornik valut

Pretvornik valut se uporablja za prikaz informativne pretvorbe med valutami. Privzeto je valuta iz glave dokumenta prikazana kot prva valuta na obrazcu. Izberete lahko tudi drugo valuto.

Interna opomba

 Besedilno polje za ročni vnos notranjih opomb ali komentarjev v dokumentu. Največja dolžina opombe dokumenta je 4096 znakov. Če je poročilo dokumenta ustvarjeno z vnaprej določeno vrsto poročila, se v poročilu pojavi opomba dokumenta.   Privzeto besedilo za to polje lahko vnesete v nastavitvah vrst dokumentov.

 

Valuta

 

Vnesite znesek, ki ga želite pretvoriti, in izberite valuto, v katero želite pretvoriti znesek.

Tečaj

 Izberite banko za preračun vrednosti:   Banka slovenije Banka za cene

Vrednost

Vrednost v novi valuti.

DDV

Vrednost DDV v novi valuti.

Za plačilo

Znesek za plačilo v novi valuti.

Preračunaj (gumb)

Pretvori zneske v izbrano valuto.

OPOZORILO

Tako preračunani zneski se uporabljajo za poenostavitev in pospešitev vnosa zneskov na dokumente ter za izpis deviznih vrednosti na izpisu dokumenta. V programu se ne uporabljajo za druge namene.

Preračunaj vrednosti (gumb)

Pretvori vrednosti v poljih Vrednost, DDV in Za plačilo po menjalnem tečaju na datum iz glave računa.

 

 

POVEZANE TEME:

  Dokument izdaje

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.