PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]Množično tiskanje
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Izdaja
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
      Shema poteka izdaje z dokumentom
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Collapse]POS računi
      [Expand]Sinhronizacija
       Funkcije vrstic (gumbi)
       Rezervacije
       Saldo
       Prehod na POSX
      [Expand]Koledar na POS-u
       Pregled dokumentov
       Kako poteka delo z modulom POS
       Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS
      [Expand]Osnovni podatki POS računa
      [Expand]F9 - Nov zapis
      [Expand]F7 - Blagajna
       F2 - Izberi
      [Expand]F8 - Izpis POS računa
       F3 - Identi
      [Expand]F1 - Pomoč
      [Expand]Alt-N - Nastavitve
      [Expand]Zaključek blagajne
      [Expand]Kartica
      [Expand]Dotaknite se menija
      [Expand]Stol
       Alt-F10 - Pozicije
       Alt-F11 - Opomba
       Alt-C - Cena
       Alt-D - Izpis DDV-VP
       Alt-O - Obnovitev zaloge
       Alt-R - Popust
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
    [Expand]Prevzem
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Carinska skladišča
     Priprava cassasconta
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 2281,2938 ms
"
   5055 | 5780 | 91206 | Localized
Label

Osnovni podatki POS računa

 

Osnovni podatki POS računa

010378.gif010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Ukazna vrstica POS izdaje vsebuje tudi iskalno tabelo, s katero lahko iščemo POS račune po številki, datumu, znesku ali kupcu.

000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

 

Datum

datum izdaje. To je istočasno:

  • datum, s katerim bomo razbremenili skladišče in ga izkazuje skladiščni karton
  • datum, ki služi za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. V davčnih evidencah lahko izpisujemo vsako POS izdajo posebej ali pa združimo vrednost POS izdaj po datumu izdaje.
Številka

enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.

Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
Potrjen

Potrditev dokumenta, saj  pri privzetih nastavitvah lahko avtomatsko knjižimo samo potrjene račune. Avtomatsko knjiženje POS računov opisujemo v modulu Denar.

  • Če tako izberemo v parametrih programa, se dokument avtomatsko označi kot "Potrjen" takrat, ko izvedemo zaključek blagajne (POS - Potrjevanje prometov ob zaključku blagajne),
  • ali pa v šifrantu vrst dokumentov določimo, da se dokument označi kot "Potrjen" takrat, ko ga izpišemo ("Potrdi dokument ob izpisu"). Tako lahko uporabnikom dodelimo samo ničelno avtorizacijo/avtorizacijo za branje potrjenih dokumentov in tako preprečimo naknadne popravke računa potem, ko je ta že izpisan.
Podatek predstavlja informacijo s katerim dokumentom je bil POS račun storniran, torej vezo med originalnim in storno računom.
Podatek predstavlja informacijo iz katerega POS dokumenta je bil narejen storno račun, torej vezo med storno računom in originalnim računom.
Zaključen program POS računu avtomatsko pripiše status »Zaključeno« potem, ko je za ta POS račun izdelan zaključek blagajne . Takih dokumentov ni mogoče brisati. Program v takem primeru vrne napako Blagajniški prejemek/izdatek je že bil kreiran (xxx)! Brisanje ni bilo uspešno!
EUR seštevek pozicij POS izdaje, torej skupna vrednost računa (glej tudi Zaokroževanje vrednosti).
SIT

vrednost iz prejšnjega polja, preračunana v SIT z uporabo tečaja banke za cenik.

Če tečaj ni vnešen, je vrednost privzeto preračunana s tečajem 1.
000001.gif Za opis funkcijskih tipk glej poglavje Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS.

Ko odpremo nov obrazec za vnos POS računa, je ta razdeljen na dva dela:

  • na levem delu panela vnašamo podatke o kupcu in podatke o prodanih identih,
  • na desnem delu panela pa je seznam že izdelanih pozicij POS računa.

Ta prikaz podatkov pa se pri uporabi nekaterih dodatnih funkcij "prekrije" s podatki, ki jih za posamezno operacijo potrebujemo. Ti podatki in funkcije so:

Pri uporabi funkcije:

Leva stran panela

Desna stran panela
običajen način (vnos računa)
009523.gif Identi Panel za pregled identov.  
009524.gifČeki   podatki za plačevanje s čeki in trajniki
009525.gifKupci panel za vnos in izbiro kupca  
009526.gifStorno panel za vnos podatkov o storanciji  
009527.gifPlačilo panel za vnos podatkov o valuti in načinu ter znesku plačila  
009528.gifIzpis    
009529.gifNov Račun
009530.gifPozicija
005427.gifOpomba    
009533.gif009556.gifCena    
009544.gif009547.gifDDV-VP    
009543.gif009546.gifpopust panel za vnos zneska ali odstotka popusta na računu  
009543.gif009557.gifzaključek blagajne panel za izpis podatkov o zaključku ter funkcija zaključka blagajne  
     

 

000001.gif Za opis funkcijskih tipk glej poglavje Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.