PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Prevzem
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Komisija
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]eSlog
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Kadri
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
    Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1281,2693 ms
"
   6605 | 7146 | 73663 | Review
Label

Periodično fakturiranje

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikazan je postopek nastavitve periodičnega fakturiranja.

Periodično fakturiranje

010379.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

V modulu periodično fakturiranje (v nadeljevanju Periodika) lahko obročno zaračunavamo blago ali storitve glede na določeno obdobje (mesec, teden ..). Ponavadi tako zaračunavamo razne naročnine, najemnine in ostale redne mesečne obveznosti.

1. Kreiranje periodičnega fakturiranja

V meniju Blago -> Periodično fakturiranje izberemo ustrezni dokument v katerem bomo kreirali periodiko.

2. Nastavitev subjektov

Na zavihku nastavitev partnerjev določimo subjekte/partnerje za katere bomo kreirali periodiko ter idente (storitve), ki jih bomo zaračunavali. V spodnjem primeru bomo subjektu Alfa d.o.o. vsak mesec od 1.1.2007 zaračunali najemnino za 15 m2 poslovnih prostorov v stavbi TR3. Najemna pogodba traja 3 leta (36 mesecev) - račune mu bomo ozstavljali mesečno v eurih na dokumentu 360. Vrednost mesečne najemnine znaša 1750 EUR.

3. Kreiranje računov

Kreiranje računov bomo izvedli iz zavihka Kreiranje:

Po kliku na gumb  se bo generiral ra;un (v tem primeru le za subjekt Alfa d.o.o.)

 Potrdimo še vprašanje z klikom na gumb :

V predelu kreirani dokumentu se izpišejo dejansko generirani dokumenti:

 

3. Kreiran račun

V našem primeru smo generirali dokument 360 (najdemo ga v meniju Blago -> Izdaja -> Dokument -> Fakturiranje storitve):

 

Splošen opis funkcij:

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.