PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për eBusiness
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Postimi
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe qira
    [Expand]Transaksionet e Pagesës
    [Expand]Subjekt Llogaritë
    [Collapse]Financat
     [Expand]Raportet e Operimit
     [Expand]Raportet e Përmbledhjes
     [Expand]Raportimi i Përdoruesve të Brendshëm
     [Collapse]Raportimi i Përdoruesve të Jashtëm
      [Expand]AJPES
      [Collapse]SKV për Bankën e Sllovenisë
       [Collapse]Krijimi i Raportit SKV
         Rregullimet e Bilancit Fillestar
         Import/Export i Mallrave dhe Shërbimeve
         Faktorizimi për Entitetin Ligjor Vendor
         Faktorizimi për Entitetin Ligjor të Huaj
         Blerja e Faktoringut nga Jo-rezidentët
         Shlyerja e Brendshme të Kompanisë
         Transaksionet e Kreditit
         Ankesa dhe Nota Krediti
         Magazinat Doganore
         Transaksione Tjera
         Shfaqja e Raportit SKV
         Raporti i Artikujve të Jashtëzakonshëm - Krahasimi me Raportin SKV
     [Expand]Tatimi mbi të Ardhurat e Korporatave
     [Expand]Raportet Financiare të Konsoliduara
     [Expand]Referencë e Kryqëzuar
     [Expand]Shfleto Postimet
     [Expand]Pagimet e vonuara
    [Expand]Aktivitetet e Fiksuara
    [Expand]Viti Fiskal
    [Expand]Shkëputje
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 375,0092 ms
"
   1328 | 1697 | 453241 | AI translated
Label

Ankesa dhe Nota Krediti

Ankesa dhe Nota Krediti

Ankesa dhe Nota Krediti

010381.gif010382.gif010383.gif

Ju keni një shumë të papaguar për importin e mallrave me SAD në shumën prej $100. Për më tepër, keni marrë mallra të dëmtuara me një vlerë totale prej $10.

Receivable: 2210C $100

Bazuar në ankesat e lëshuara ndaj furnizuesit, ju mund të:

a) ulni shumën e papaguar 

Postoni notën e kreditit të furnizuesit të futur në modulin Mallrat | Pranimi, më saktësisht, p.sh. në dokumentin 001X00001 në shumën negative -$10,00.

Postoni si një pagesë të anuluar:

Postoni:  2210C -$10 (Zgjidhni llogarinë debitore në linjën e notas së kreditit.)

b) lëshoni kreditë e pranuara 

Postoni memorandumin debit të furnizuesit të futur në modulin Mallrat | Lëshimi, më saktësisht, p.sh. në dokumentin 003X00001 në shumën pozitive +$10,00. Kjo është, mund ta postoni më vonë si kredi të pranuar:

Postoni:  1210D +$10 (Zgjidhni llogarinë kreditore në linjën e memorandumeve debitore.)

dhe

b.1) Kompenzoni me Pagesën

Postoni:  2210/2212 $10
 1212/1210 $10
 2212/1212 $10 (kompenzoni kreditë)

b. 2) Mbylleni me Pagesë

Postoni:  1100/1210 $100 (paguani kreditë e pranuara)
 2210/1100 $10 (paguani kreditë e papaguara)

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!