| Zbritja e Kontratës |
Futni zbritjen e paracaktuar të kontratës për subjektin. Mund ta futni si vlerë përqindje. |
| Zbritja Maksimale |
Futni zbritjen maksimale kur lëshoni faturën POS për konsumatorin. Futja e shumës së zbritjes që tejkalon atë të futur këtu kthen një gabim Zbritja maksimale e lejuar është X %!.
Vlera "-1" futet në fushë si parazgjedhje. Kjo do të thotë se zbritja nuk do të aplikohet.
|
| Monedha |
Vendos monedhën e përdorur në faturat e lëshuara për konsumatorin. Monedha e përdorur në vendin e banimit të konsumatorit ofrohet si parazgjedhje. Kjo do të thotë, monedha përdoret në krijimin e dokumenteve të konsumatorit. Sigurisht, mund ta ndryshoni sipas dëshirës. |
| Metoda e Pagesës |
Zgjidh llojin e pagesës. |
| Dërgo përmes |
Zgjidh ID e kushteve të dërgesës. |
| Kushtet |
Vendos ID e kushteve të vlefshme për konsumatorin. |
| Vendi |
Vendos lokacionin e dërgesës për konsumatorin. |
| Margjina |
Margjina e Parazgjedhur për këtë Konsumator |
| Lloji i Subjektit |
Opsional, zgjidhni llojin e subjektit në Llojet e Subjekteve. Shërben si një model për regjistrin e Subjekteve, duke vendosur cilësimet e përgjithshme, për shembull monedhën, numrin e ditëve për pagesë dhe të ngjashme për subjektet e zgjedhura. Nëse një karakteristikë e zakonshme për një lloj të veçantë subjektesh ndryshohet më vonë (p.sh. numri i ditëve për pagesë), mund ta ndryshoni në regjistrin e Subjekteve duke përdorur Kopjo funksionin. |
| Paguese |
Vendos paguesin e parazgjedhur. Mund të përdoret kur futni ID për ndonjë lokacion të pranimit (p.sh. KONSUMATOR - MAGAZINA1). Specifikoni ID e subjektit që ngarkohet për dërgesën në lokacion. Shfaqet si subjekti kryesor në dokument (p.sh. Konsumatori dhe Co.). Marrësi plotësohet në kutinë për futjen e një subjekti të dytë kur futni porosi ose fatura. Paguese plotësohet automatikisht në fushën e emrit të parë.
Ditët për të paguar dhe zyrtari plotësohen me ID e subjektit të dytë në faturën e lëshuar. |
| Lista e Artikujve |
|
| Intervali |
Dyfish klikoni në fushë për të hapur Intervalet e Faturimit të Përsëritur. Këtu vendosni intervalin që do të përdoret si kriter në krijimin e faturave kolektive. |
| Personi Përgjegjës |
Këtu mund të futni personin përgjegjës dhe sipas cilësimeve programi do të ofrojë personin që keni zgjedhur si personin përgjegjës në dokumentet (kryefaqja). |
| Marrësi |
Këtu mund të futni marrësin dhe programi do të ofrojë personin që keni zgjedhur si personin e tretë në dokumentet (kryefaqja). |
| Vlefshmëria e Porosisë së Parazgjedhur |
Nëse në fushë është e përcaktuar ndonjë numër, atëherë për këtë subjekt ky numër ditësh vendoset në Porositë e Shitjes si numri i ditëve të vlefshmërisë. Fusha mund të plotësohet me numra, maksimum 3 shenja.
Nëse fusha ka vlerë parazgjedhje -1, atëherë vlefshmëria e Porosisë vendoset nga paneli i Administratës / Porositë - Vlefshmëria e Porosisë e përcaktuar. |
| Prioriteti i Dërgesës |
Këtu mund të vendosni prioritetin e dërgesës prioritetin për një konsumator, i cili do të transferohet automatikisht në porosi siç është vendosur në Kushtet e Shitjes |
| Ditët për dërg. |
Këtu mund të specifikoni sa ditë nevojiten për të dërguar porosinë te konsumatori. Transferohet automatikisht në porosi kur konsumatori është zgjedhur siç është vendosur në Kushtet e Shitjes |
| Shitni Te |
Zgjidh llojin e shitjeve që do të përdoret si parazgjedhje kur krijoni një faturë të re të lëshuar dhe porosi shitjeje. Zgjidhni opsionin e duhur për të siguruar vlefshmërinë e regjistrave të TVSH-së. Mund të zgjidhni midis të mëposhtmëve:
- TVSH e regjistruar - Shitjet për persona të brendshëm të tatueshëm, të identifikuar për TVSH (zgjedhja e parazgjedhur).
- Eksport - Eksporti i mallrave në vende të treta, që i përkasin faturave të TVSH-së të lëshuara.
- Eksport - BE - Eksporti i mallrave në Shtetet Anëtare të BE-së që i përkasin faturave të TVSH-së të lëshuara për dërgesat në BE nëse subjekti është regjistruar për qëllime TVSH-je në një nga Shtetet Anëtare të BE-së (shih Informacionin e Përgjithshëm të Subjektit).
- Konsumatori Fundor – Shitjet për persona të brendshëm dhe të huaj që nuk janë të regjistruar për TVSH.
Kur ndryshon moda e shitjes kontrollon nëse ID e TVSH-së është e saktë (shih 4688 Lloji i Blerjes/Shitjes është ndryshuar! A dëshiron të ndryshosh gjithashtu prefiksin e numrit të tatimit?).
|
| Llogaritja e Çmimit |
Zgjidhni si duhet të shfaqet zbritja në porositë e shitjes dhe dokumentet e lëshimit:
- Zbritja e Kontratës Shfaqet veçmas - Çmimi bruto dhe përqindja e zbritjes shfaqen veçmas (zgjedhja e parazgjedhur).
- Zbritja Shfaqet veçmas - Nëse zgjidhet, çmimi i shitjes (intervali i parë i çmimit nga regjistri i Artikujve) do të zgjidhet gjithmonë për çmimin në linjë, ndërsa diferenca nga çmimi aktual i blerjes shfaqet si zbritje artikulli. Këtu nuk rekomandohet të ndryshoni zbritjen për artikull! Kjo llogaritje është e përshtatshme vetëm për shitjet dhe porositë e shitjes sepse çmimi i shitjes është baza për llogaritjen e zbritjes.
- Zbritja e Përfshirë në Çmim - Vetëm çmimi neto i shitjes, tashmë i zbritur për zbritje, shfaqet në dokument.
Për një trajtim më të detajuar shih hierarkinë e përcaktimit të çmimit!
|
 |
(shtuar në versionin 1002700)
Opsioni është i njëjtë siç është e përcaktuar në panelin e Administratës / Kompania / Kushtet e Shitjes / Llogaritja e Çmimit.
Vlera parazgjedhëse e kësaj fushe është e njëjtë siç është e përcaktuar në panelin e Administratës, por mund të ndryshohet këtu për Subjektin specifik.
|
| Niveli i Çmimit |
Është niveli i çmimit parazgjedhur për konsumatorin nga i cili çmimet e shitjes do të llogariten në porosi dhe fatura. Mund t'i rinovoni ato në fushat e Emrave të Niveles së Çmimit në panelin e Artikujve në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Artikujt | Gjenerale. Zgjidhni një nga të mëposhtmet:
- Çmimi i shitjes (i vendosur si parazgjedhje)
- Çmimi me shumicë 1
- Çmimi me shumicë 2
Nëse kalimi "Përdor çmimin me pakicë për POS" është vendosur ON atëherë nivelet e çmimeve të vendosura këtu nuk do të merren parasysh në dokumentet POSX. Në këtë rast, çmimi i shitjes do të vendoset.
|