Blerjet

Kur përdoret mekanizmi i Ngarkesës së Kundërt, blerësi është ai që duhet të llogarisë dhe të paguajë TVSH-në. Furnizuesi nuk ngarkon TVSH për dorëzimin e përfunduar, por duhet të referohet në Nenin 76(a) ZDDV-1 në faturë, duke deklaruar se dorëzimi i mallrave ose shërbimeve është objekti i Ngarkesës së Kundërt.

Ky kapitull përshkruan se si të pranoni një faturë në përputhje me Nenin 76(a) dhe të krijoni një urdhër pagese të lidhur.

Fatura e re e pranuar

Submoduli Fatura e re e pranuar mundëson inputin e faturave për mallrat ose shërbimet e pranuara nga furnizuesi.

Ky kapitull përshkruan se si të krijoni një faturë të re të pranuar, të ngarkoni dokumente të skanuara në faturën e pranuar dhe të përdorni mjetet në asistentët e faturave të pranuara.

Lista e faturave të pranuara

Lista e faturave të pranuara ofron një përmbledhje të të gjitha faturave të pranuara. Në listë, ju mund të kërkoni dhe të riorganizoni faturat, si dhe të filtroni shfaqjen.

Ky kapitull tregon përmbledhjen dhe përmbledhjen e detajuar të faturave të pranuara.

Pagesa e re e avancuar të dhënë

Një pagesë e avancuar e dhënë është parapagimi që blerësi i paguan furnizuesit për dorëzimin e ardhshëm të mallrave ose shërbimeve.

Ky kapitull tregon se si të futni pagesat e avancuara të dhëna për furnizuesin në program dhe të mbyllni pagesën e avancuar.

Lista e pagesave të avancuara të dhëna

Lista e pagesave të avancuara të dhëna ofron një përmbledhje të të gjitha pagesave të avancuara të dhëna. Në listë, ju mund të kërkoni dhe të organizoni pagesat e avancuara, si dhe të filtroni shfaqjen.

Ky kapitull tregon se si të kërkoni, organizoni dhe filtroni pagesat e avancuara, si dhe të gjeneroni raporte të parapagimeve.