PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Collapse]Afro
     [Expand]Manualisht
     [Expand]Manualisht - Libri i Përgjithshëm
     [Expand]Rishpërndaj
     [Collapse]Shkëmbime
      [Collapse]Dokumenti i Kompensimit
       [Expand]Shiriti i Set-Off
       [Expand]Header i Set-Off
       [Collapse]Artikuj në Kompensim
         Transaksionet
        [Expand]Përgatitja
         Posta
         Gabime
         Pjesëmarrësit
      [Expand]Mesazhet e Gabimit në Setoff
       Gabime
     [Expand]Përgatit Kompensimin Multilateral
      Shkëputje shumëpalëshe - shkëputje zinxhir
     [Expand]Paratë parapaguese
     [Expand]Diferencat e Mbylljes Rrethore dhe Zbritjet në Para
     [Expand]Shkëmbimet e Detyrueshme dhe Vullnetarë Multilaterale
      Importi i rezultateve të Shkëmbimit Multilateral
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406,2484 ms
"
   1004698 | 217195 | 452947 | AI translated
Label

Pjesëmarrësit

Pjesëmarrësit

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Tabela me pjesëmarrës në Shlyerje shfaqet kur Klienti dhe Furnizuesi janë subjekte të ndryshme.

Kopjo nga Shablloni Subjektet mund të transferohen në tabelën e Pjesëmarrësve nga një shabllon duke përdorur butonin Kopjo nga Shablloni ose kur zgjidhen nga lista e rënies individualisht.
Vija Numri serial i cili është relevant për printim. Pjesëmarrësit do të listohen në printim sipas atij rendi.
Subjekti Emri i subjektit.
Emri 2 Emri 2 i subjektit.
Numri i Taksave. Numri i taksës nga lista e kodit të subjektit.
Tel. Numri i telefonit nga lista e kodit të subjektit.
E-Mail E-maili nga lista e kodit të subjektit.
Fax Numri i faksit nga lista e kodit të subjektit.
Shënim Ai mund të përdoret për çdo vërejtje.
Shuma Shuma për kompensimin. Kjo shumë duhet të jetë e njëjtë me shumën në skedën e Përgatitjes përndryshe është e ngjyrosur në të kuqe. Ajo arkivohet automatikisht nga skeda e Përgatitjes.
Dok. Totali Ajo na tregon totalin e dokumenteve të listuara nga skeda e Dokumenteve. Ajo është e ngjyrosur në të kuqe kur nuk është e barabartë me numrin në fushën e Shumës.

 

Në seksionin e poshtëm ka një seksion me të dhëna të dokumenteve.

Dokumentet Këto të dhëna janë opsionale. Nuk është e nevojshme të futen për një shlyerje të suksesshme.
Dokumenti Ne futim numrin e dokumentit për të kompensuar.
Data e Dok. Ne futim datën e dokumentit të dokumentit të listuar.
Data e Skadimit Ne futim Datën e Skadimit.
Shuma Ne futim shumën e dokumentit.

 

Rendi i Subjekteve është i rëndësishëm sepse do të jetë në rendin e printuar në shlyerjen shumëpalëshe. Ne mund ta ndryshojmë rendin e tyre duke përdorur butonin e djathtë të mausit dhe të zgjedhim lëvizjen pasi Subjektet të jenë vendosur tashmë.

Klikim me të djathtën e mausit:

  • Shkallëzo Subjektin e Zgjedhur Lart
  • Shkallëzo Subjektin e Zgjedhur Poshtë

 

 

 

TEMAT E LIDHURA:  

  Përgatitja

  Lidhja e faturave me Bilancin

  Artikujt në Shlyerje

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!