Fletëpagesat/Paga

Fletëpagesa

Numri i Fletëpagesës

Periudha Nga / Në

Periudha e pagesës (nga koka e pagës), për të cilën duam raportin.

Punonjësi

Ne mund të kufizojmë raportin për një punonjës, ose të printojmë për të gjithë punonjësit (në këtë rast fusha Punonjës duhet të jetë e zbrazët).

Ne kontrollojmë këtë fushë, nëse duam raportin nga një punonjës të zgjedhur përpara.

Rendit sipas

Ne zgjedhim llojin e renditjes në raport:

• Departamenti Dhe Numri i Regjistrimit
• Vendi i Pagesës Ad Numri i Regjistrimit
• Numri i Regjistrimit
• Emri i Plotë
• Vendi i Pagesës, Emri i Plotë

Grupi i fundit i llojit të renditjes të përdorur ruhet si pas mbylljes së dritares dhe lidhet me përdoruesin.

Departamentet

Ne mund të kufizojmë raportin sipas departamentit individual.

Qendra e Kostos

Ne mund të kufizojmë raportin sipas qendrës individuale të kostos.

Vendi i Pagesës

Ne mund të kufizojmë raportin sipas vendit individual të pagesës, të cilin e vendosim në skedarin e Punonjësve | Parametrat e Paga në fushën Vendi i Pagesës.

Modaliteti i Dërgimit

Nga menuja ne zgjedhim një nga modalitetet e dërgimit:

Që kemi zgjedhur më parë në Skedarët e Punonjësve | Parametrat e Paga në fushën Modaliteti i Dërgimit.

Konverto në

Ne zgjedhim monedhën e raportit sipas së cilës shumat duhet të llogariten në raport. Kur llogaritim programi merr parasysh kursin e fundit të këmbimit që kemi futur në Bankën Sllovene që e kemi vendosur në Panelin e Administratës | Kompania | Gjenerale në fushën Banka Qendrore.

Në rast se NE NUK e kemi kontrolluar kalimin, që tatimi mbi të ardhurat do të shfaqet në një rresht me normën mesatare:

Por nëse NE KEMI konfirmuar kalimin atëherë tatimi mbi të ardhurat do të raportohen sipas shkallëve të normave:

Fletëpagesat për të gjithë punonjësit shfaqen.

Vetëm ato fletëpagesa shfaqen, që nuk janë dërguar me email.

Vetëm ato fletëpagesa shfaqen që janë dërguar me e-mail.

Me shtypjen e butonit ne printojmë fletëpagesën.

Eksportuar në Dosje

Ne zgjedhim dosjen në të cilën duam të eksportojmë, në mënyrë që printimet të eksportohen kur të shtypim butonin :

Nëse kemi në Panelin e Administratës | Internet| konfirmuar kalimin Kripto Pjesët, raporti do të eksportohet në formë të enkriptuar me fjalëkalimin, që punonjësi e ka vendosur në kokën e Skedarëve të Punonjësve në fushën Fjalëkalimi.

Emri i Shtesës

Me dy klikime ne zgjedhim emrin e shtesave që po eksportojmë në dosje. Ne mund të zgjedhim sipas variablave më poshtë:

Me shtypjen e butonit, raportet e zgjedhura eksportohen në dosjen e shkruar në fushën Eksporto në Dosje.

Me shtypjen e butonit, ne dërgojmë fletëpagesat me email përmes formularit Dërgo Fletëpagesën te Punonjësit me E-Mail.

Fushat e Personalizuara - Punonjësit

Ne mund të kufizojmë raportet gjithashtu bazuar në fushën e personalizuar të tekstit të punonjësve, që punonjësi ka futur në skedarët e Punonjësve në fushat e personalizuara.

Në rast se kemi vetëm një fushë të personalizuar të emëruar në Panelin e Administratës, atëherë gjithashtu pranë skedës Kriteret ne marrim një skedë të re Fushat e Personalizuara – Punonjësit:  

Shembull: nëse ne futim në skedarët e punonjësve në fushën e personalizuar të tekstit Kriteret e futur vlerën:

Në kriteret e pagës të zgjedhura:

Atëherë programi do të printojë vetëm ato fletëpagesa, të cilat punonjësit kanë futur në skedarët e punonjësve në vlerën e fushave të personalizuara të tekstit 1.

Kalimi i konfirmuar tregon në fletëpagesa gjithashtu totalin e pagesave të udhëtimeve që ne kemi raportuar në REK.

Kushti për raport është gjithashtu fletëpagesa e konfirmuar dhe krijimi i REK, ku në fund shkruhet totalin e pagesave në udhëtime (ndihma ditore, kosto direkte dhe faturat e lidhura) së bashku me Shtesat.

Nëpërmjet butonit  ne mund të dërgojmë fletëpagesat në emailat e punonjësve. Më shumë informacion mund të kontrolloni në lidhjen më poshtë:  

Dërgo Fletëpagesën te Punonjësit me E-Mail.