PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallra
    [Expand]Lëshimi i faturës
    [Expand]DM
    [Collapse]Pranimi
     [Expand]Avans
     [Collapse]Document
       Linje komande - Faturë e pranuar
       Të përgjithshme - Faturë e pranuar
       Dokumentet - Fatura e pranuar
       Rreshtat e artikujve - Fatura e pranuar
       Lidhjet - Fatura e pranuar
       Fund - Vlera totale e faturës së pranuar
       Lista e faturave të pranuara
      [Collapse]Magjistarët në faturat e pranuara
        Avanset - Lidhje me faturën
        Kthim mbrapsht - Faturat e pranuara
        Krijo urdhër pagesë
       Pranimi - ARKIV
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Raportet
    [Expand]Inventari
    [Expand]Transfer ndërmjet magazinave
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësimet
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Hyni në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 750,018 ms
"
   1007488 | 219771 | 447456 | AI translated
Label

Storno në faturat e pranuara

Në një faturë të hapur të pranuar, duke klikuar në Udhëzuesit butoni ju jep mundësinë të stornoni një dokument ekzistues të pranuar duke zgjedhur Anulo faturën.

Duke konfirmuar zgjedhjen me opsionin Storno dokumentit do t’i bëhet një kopje dhe sasitë do të kthehen në negative. Të gjitha të dhënat e tjera do të mbeten të njëjta si në dokumentin e pranuar. Gjithashtu, stoku në depo e zgjedhur do të ulet. Mund të ndryshoni edhe të dhënat.

Dritarja që shfaqet është e ndarë në tre seksione:

  1. Koka në Storno i pjesshëm i faturës me informacionet kryesore të dokumentit
  2. Rreshtat e artikujve në Storno i pjesshëm i faturës 
  3. Fundi në Storno i pjesshëm i faturës me opsionet dhe butonin e komandës

 

1. Koka në Storno i pjesshëm

Nr. i faturës

Numri i dokumentit. Nga menuja rënëse, mund të zgjidhni edhe një faturë tjetër që dëshironi të stornoni.

Klienti

Furnizuesi ose personi i parë nga dokumenti i zgjedhur që dëshironi të anuloni.

Marrësi

Marrësi/Transportuesi/personi i tretë nga dokumenti i zgjedhur që dëshironi të anuloni.

Data

Data e faturës së dokumentit të zgjedhur që dëshironi të anuloni.

Çmimi

Shuma për të paguar për dokumentin e zgjedhur që dëshironi të anuloni.

 

2. Rreshtat në Storno i pjesshëm

(Zgjidh)

Zgjidhni rreshtat që dëshironi të anuloni. Në mënyrë të paracaktuar, të gjithë rreshtat janë të zgjedhur për stornim.

Rreshti

Numri i rreshtit të dokumentit që dëshironi të anuloni.

Artikulli

Kodi i artikullit nga dokumenti i zgjedhur.

Emri

Emri/titulli i artikullit nga dokumenti i zgjedhur.

Sasia

Sasia në rresht në dokumentin e zgjedhur. Këtu mund ta korrigjoni ose ta ulni sasinë, por nuk mund ta rrisni, përndryshe programi jep një dritare gabimi: Sasia e futur është shumë e madhe.

Çmimi

Vlera totale për njësi pa TVSH dhe pa zbritje.

 

3. Fundi në Storno i pjesshëm

Krijo dokument të ri

Nëse ky buton është i aktivizuar (i ngjyrosur), programi do të krijojë një dokument të ri.

Ky buton është i çaktivizuar (gri), nëse jeni në një dokument ekzistues dhe dëshironi të shtoni rreshta të stornuar në këtë dokument. Personi i parë dhe i tretë në të dy dokumentet duhet të përputhen. Nëse jo, programi jep këtë paralajmërim: Personi i parë dhe i tretë në dokumentet e zgjedhura nuk përputhen.

Nëse llojet e dokumenteve janë të vendosura për fiskalizim dhe butoni është i çaktivizuar kur fatura është tashmë e fiskalizuar, programi jep këtë paralajmërim: Personi i parë dhe i tretë në dokumentet e zgjedhura nuk përputhen. 

Fshi lidhjet me porosinë

Aktivizoni këtë buton nëse dëshironi të fshini ndonjë lidhje me porositë.

Mbishkruaj të lidhur dokument 1

Butoni i aktivizuar mbishkruan dokumentin e lidhur 1 nga dokumenti që po stornoni.

​Mbishkruaj dokumentin e lidhur 2

Butoni i aktivizuar mbishkruan dokumentin e lidhur 2 nga dokumenti që po stornoni.
Anulo Mbyll formularin.
Anulo faturën Stornon dokumentin ose krijon stornim të rreshtave në dokument.

 

 

 

 

Tema të lidhura:
  Lista e avanseve të dhëna
  Avans i ri i dhënë
  Lista e faturave të pranuara
  Faturë e re e pranuar

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!