Në Kostim në një faturë të pranuar, mund të shihni dhe të redaktoni kostimin e mallrave të pranuara. Kostimi i futur këtu i referohet të gjithë dokumentit.
Kostot e futur do të ndahen midis rreshtave dhe do të rrisin çmimin e blerjes. Çelësi i përdorur nga programi është si më poshtë:

- nëse të dhënat për kostimin nuk janë futur në Rreshtat nënpanel, ai shpërndan kostot sipas çmimit të furnizuesit nga rreshti.

- nëse rreshtat kanë një kostim, kostot shpërndahen sipas vlerës së peshës duke përdorur formulën:

Kostimi është në të vërtetë një llogaritje e çmimit të blerjes së mallrave që përfshin çmimin e furnizuesit, kostot e transportit, doganat dhe kostot direkte.

Ndër lidhja e këtyre kategorive, që do të thotë, bazat nga të cilat llogariten kostot individuale, përshkruhen në kapitullin mbi panelin e kostimit të Artikujve në regjistrin. Të dhënat nga regjistri i Artikujve do të përdoren si vlerat e paracaktuara të futur nga programi për kostimin në një dokument të pranuar.

Zakonisht norma doganore në llogaritjen e regjistrit të Artikujve nuk është aktuale, sepse baza doganore dhe baza nga kostimi nuk mund të jenë të njëjta (të paktën) për shkak të ndryshimeve në normat e këmbimit. Kjo është arsyeja pse programi do të përdorë të dhënat mbi normat doganore nga regjistri i tarifave doganore dhe jo nga paneli i Kostimit në regjistrin e Artikujve. Një shembull mund të gjendet në Parametrat.

Kostimi mund të krijohet në dy mënyra, që gjithashtu mund të kombinohen:

• për një rresht individual të dokumentit të pranuar. Kjo opsion përdoret, kur kostot e blerjes nuk mund të shpërndahen midis rreshtave sipas vlerës së peshës dhe nuk janë futur të gjitha të dhënat mbi artikujt e paracaktuar të blerjes. Gjysma e majtë e çmimeve tregon çmimet, përqindjet dhe vlerat e elementeve individuale të blerjes dhe çmimin e shitjes PËR NJË NJËSI; gjysma e djathtë tregon vlerat për të gjithë sasinë e blerë.
• Vlera e doganave, kostot e transportit dhe kostot direkte mund të kopjohen në kostim me SAD.
• për të të gjithë dokumentin e pranuar. Kjo është lloji më i zakonshëm i kostimit të mallrave. Nëse po krijoni kostim për rreshtat e dokumentit të pranuar, të dhënat në kostim për të gjithë dokumentin e pranuar përfaqësojnë shumën e të dhënave nga rreshtat individuale.

Të dhënat mbi bazën e TVSH-së dhe TVSH-në e llogaritur nga kostimi përdoren nga programi për të raportuar libra të faturave të pranuara.

Klikoni butonin Konfirmo për të ripërllogaritur vlerat e blerjes së rreshtave të dokumentit. Klikimi i butonit hedh poshtë vlerat e futur, nuk redakton rreshtat dhe mbyll dritaren. 

Në një dokumenti të miratuar, llogaritja nuk mund të ndryshohet. Në këtë rast programi do të tregojë një gabim kur përpiqeni të konfirmoni llogaritjen (shih Dokumenti është tashmë i konfirmuar! Llogaritja nuk mund të redaktohet më!).

• Për shkak të veçorive të regjistrave tatimorë, kostimi për llojin e blerjes "Import", me importet nga vendet e treta, ka fushën "Baza për TVSH nga SAD" të shtuar. Kjo fushë është e fshehur me blerjet vendase.
• Nëse merrni mallrat në një depo ku është vlerësimi me çmime fikse se është zgjedhur, do të gjeni gjithashtu fushën Shkalla e Shkallës nga Çmimi Fiks. Nëse zgjidhet një vlerësim tjetër, kjo fushë mbetet e fshehur.
  

Për veçoritë në raste të caktuara shih:

1. Blerja nga Entet Ligjore Vendase
2. Fitimi i Mallrave nga Komuniteti
3. Blerjet nga Jo-rezidentët
4. Importi nga Vendet e Treta
5. Marrja e Mallrave ku TVSH nuk merret parasysh
6. Marrja ku TVSH është Ndryshe nga e Pranuara
7. Veçoritë me Kostimin për shërbim
8. Kostimi me Çmime Fikse
9. Kostimi në Faturat Kolektives
10. Kostimi në Faturat Kolektive nga nënkontraktorët