PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Expand]Mallrat
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Collapse]Urdhërat e Pagesës
       [Collapse]Urdhërat e Pagesës - LCY
        [Expand]Vlerat e Parazgjedhura
        Urdhërpagesat - FCY (1450)
        Debit direkt
        Urdhri i pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406,4894 ms
"
   439 | 567 | 452282 | AI translated
Label

Vlerat e Parazgjedhura

Vlerat e Parazgjedhura

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Përdoruesit me 010380.gif licencë mund të ndryshojnë cilësimet e llojit të dokumentit (vetëm për vendosjen kombëtare), por nuk mund të shtojnë dokumente të reja!
 

 

Në panelin e Vlerave të Parazgjedhura, fut:

Dega e Bankës Fut kodin e degës së bankës të APP ose bankës. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
Qëllimi i Transferimit  Zgjidh qëllimin e transferimit që do të shfaqet në urdhërin e pagesës nga regjistri i Qëllimeve të Transferimit. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
Plotëso Dokumentin. Nga tabela e rënies, zgjidh cilat të dhëna dëshiron të shfaqësh përveç tekstit për qëllimin e transferimit. Zgjidh mes:
  • N - Asnjë (Mos fut asnjë tekst tjetër përveç atij për qëllimin e transferimit.)
  • 1 - Dokumenti 1 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 1)
  • 2 - Dokumenti 2 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 2)

 

Në Emër të

Fut të dhënat mbi pagesën (dmth, kompaninë).

Në rast se kjo fushë është e zbrazët dhe gjithashtu të dhënat në fushën Paguese në panelin e Urdhërave të Pagesës - LCY , fusha do të ketë subjekt nga paneli i Administratës / ... Përgjithshëm / ku informacioni mbi kompaninë tonë  Kjo kompani. Kjo është për urdhërat e pagesës nga moduli i pagave.
Ref. Fut modelin e referencës dhe numrin e referencës (kur ekziston)
Plotëso Dokumentin. Zgjidh cilat të dhëna dëshiron të shfaqësh në fushën për referencën debitore (Ajo shfaqet pas referencës fikse kur ekziston një e tillë). Zgjidh mes:
  • N - Asnjë (Lëre fushën e referencës të zbrazët.)
  • I - Dokumenti i Brendshëm (Fut ID-në e dokumentit të brendshëm të gjeneruar nga programi.)
  • 1 - Dokumenti 1 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 1.)
  • 2 - Dokumenti 2 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 2.)
Shfaq Datën e Vlerës (DOS) Zgjidh mes të mëposhtmëve kur përpiqesh të printosh urdhërat e pagesës në modin DOS:
  • N - Asnjë - Nëse dëshiron të lësh fushën të zbrazët.
  • T - Data e Dokumentit - Shfaq datën e vlerës nga dokumenti i marrjes
  • D - Sot - Shfaq datën kur u krijua urdhëri i pagesës
  • L - Data e Pagesës - Vendoseni në menunë Financiare | Transaksionet para se të provoni të printoni urdhërin e pagesës
  • P - Data nga urdhëri i pagesës 
Kodi (1) Zgjidh kodin e referencës parazgjedhur nga regjistri. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
Kodi (2) Zgjidh ID-në parazgjedhëse të transaksioneve përmbledhëse - dmth, ID e shpenzimeve nga regjistri. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
Kodi (3) Zgjidh ID-në parazgjedhëse të transaksioneve përmbledhëse - dmth, ID e të ardhurave nga regjistri. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
Ref. Zgjidh një kod model referencash nga regjistri që të jetë TË MIRATUAR. Hap regjistrin duke klikuar dy herë në fushë.
(Ref.) Fut referencën ose vetëm një pjesë të saj që përdoret në shfaqjen e të gjitha urdhërave të pagesës nga lloji i dokumentit të transaksioneve.
Plotëso Dokumentin. Zgjidh cilat të dhëna dëshiron të shfaqësh në fushën për referencën kreditore (Ajo shfaqet pas pjesës fikse të referencës të futur në regjistrin e Subjekteve - Llogaritë LCY). Zgjidh mes:
  • N - Asnjë (Nëse dëshiron të lësh fushën të zbrazët.)
  • I - Dokumenti i Brendshëm (Fut ID-në e dokumentit të brendshëm.)
  • 1 - Dokumenti 1 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 1.)
  • 2 - Dokumenti 2 (Shfaq ID-në e futur në fushën e Dokumentit të Lidhur 2.)
(vendi dhe data) Fut vendin dhe datën e lëshimit.
Data e Vlerës (DOS) Nga tabela e rënies zgjidh modin e përdorur në printim kur dëshiron të printosh urdhërat e pagesës në modin DOS:
  • N - Asnjë - Nëse dëshiron të lësh fushën të zbrazët
  • T - Data e Dokumentit - Shfaq datën e vlerës nga dokumenti i marrjes
  • D - Sot - Shfaq datën kur u krijua urdhëri i pagesës
  • L - Data e Pagesës - Vendoseni në menunë Financiare | Transaksionet para se të provoni të printoni urdhërin e pagesës
  • P - Data nga urdhëri i pagesës 
44075.gifAuto-Shtoni Datën e Sotme Nëse është e kontrolluar, data e sotme futet automatikisht në fushën (vendi dhe data).
Plotëso Referencën e Pagueseve

Mund të futim një varg që përmban karaktere #### në këtë fushë. Këto do të zëvendësohen me një vlerë që ndryshe është në fushën e Referencës për faturat e marra. Kjo është mënyra për të shtuar në fushën e referencës, para ose pas, çdo varg karakteresh. P.sh. 2012-#### vargu është futur, nëse duam të gjitha referencat në krijimin e shtojmë prefiksin 2012.

Është gjithashtu e mundur të përdoren variablat: ~subj~ dhe ~acct~ në fushën e referencës së pagueseve.

Variabli ~subj~ është i kufizuar me fushën numerike. Subjekti duhet të ketë numër për ID-në që të jetë pjesë e referencës së pagueseve.

Variabli ~acct~ është numri i llogarisë për detyrimet që faturat e marra do të postohen mbi të.

Ka gjithashtu një listë prioritare ose rregulla se si të krijosh referencën e pagueseve. Së pari Pantheon do të shikojë në cilësimet mbi llogarinë bankare të subjektit. Nëse nuk do të ketë cilësime, do të marrë vlerat parazgjedhëse nga lloji i dokumentit të urdhrit të pagesës. 

 

Një shembull Nr. 1: ~subj~-####-~acct~

ID e Subjektit është 003.

#### - përcakton pjesën e numrit të referencës dhe përcaktohet me "Plotëso Dokumentin". Mund të jetë për shembull Dokumenti 1. Në rastin tonë është 256.

Numri i llogarisë për detyrimet është 2200.

Referenca e pagueseve do të ishte: 003-256-2200

 

Një shembull Nr. 2: ~subj~-####

ID e Subjektit është 003.

#### - përcakton pjesën e numrit të referencës dhe përcaktohet me "Plotëso Dokumentin". Mund të jetë për shembull Asnjë.

Numri i llogarisë për detyrimet është 2200.

Referenca e pagueseve do të ishte: 003

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!