PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Collapse]Postimi Automatik
     [Expand]Postimi i Pagave
     [Expand]Udhëtime
     [Expand]Faturat POS
     [Expand]Faturat e Lëshuara
     [Collapse]Faturat e Pranuara
       Faturat e Marrura nga Furnizuesit Vendorë
       Faturat e Marrura nga Furnizuesit e Huaj
        Seksioni i Sipërm në Postimin e Faturave të Marrura
      [Expand] Seksioni i Poshtëm në Postimin e Faturave të Marrura
      [Expand]Gabimet në Postimin e Faturave të Marrura
     [Expand]Konsumimi i Materialeve
     [Expand]Shkëmbimi i Diferencave
     [Expand]Dogana
     [Expand]Transaksionet në Para
     [Expand]Postimi nga Shabllonet
      Akumulimet / Shtyrjet
      Postimi i Masës së Faturave të Pranuara
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 640,6213 ms
"
   1156 | 1481 | 447258 | AI translated
Label

Faturat e Pranuara nga Furnizuesit e Huaj

Faturat e Pranuara nga Furnizuesit e Huaj

Faturat e Pranuara nga Furnizuesit e Huaj

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Për faturat e pranuara nga subjektet e huaja (metoda e blerjes është e vendosur ose në Import ose Jo-rezident) moduli funksionon në mënyrën e mëposhtme:

Programi kontrollon për çdo faturë, se cilit lloj dokumenti i përket. Kur lloji i dokumentit përcaktohet, vazhdon me punën mbi bazën e të dhënave të futur në cilësimet e llogarive të inventarit dhe llogarive të TVSH-së.
Shuma e faturës së furnizuesit (pa TVSH) është postuar në anën e kreditit të llogarisë siç është zgjedhur në Fushën e Llogarisë (furnizues) të llojit të dokumentit. Llogaria e pagueshme mund të ndryshohet opcionalisht në dokumentin e pranuar. Kur Kutia e Postimit të Detyrimeve nga Regjistri i Metodave të Pagesës në panelin e Administratorit është kontrolluar, mund të postoni në llogarinë e pagueshme ngaRegjistri i Metodave të Pagesës. Pagesa në këste gjithashtu postuar në të njëjtën mënyrë.
Për çdo rresht të faturës, programi kontrollon në regjistrin e Artikujve se cilit lloj artikulli i përket.
Me llojin e njohur të artikullit, programi kontrollon në tabelën e llogarive të inventarit se cilat llogari janë të përcaktuara për t'u mbajtur në regjistrat e blerjes.
Vlera e faturës së furnizuesit postuar në llogarinë siç është përcaktuar në kolonën LLogaria e Inventarit të Furnizuesit DB (DB-SB në skemë)
Vlera e kostove të transportit nga llogaritja e blerjes postuar në llogarinë siç është përcaktuar në kolonën Transport (DB-TR në skemë).
Vlera e kostove të varura nga llogaritja e blerjes postuar në llogarinë siç është përcaktuar në kolonën Kosto e Varur DB (DB-DC në skemë).
Vlera doganore nga llogaritja e blerjes postuar në llogarinë siç është përcaktuar në kolonën Dogana DB (DB-CU në skemë).
Vlera totale e blerjes së mallrave nga rreshti postuar në llogarinë përkohshme siç është specifikuar në kolonën  Transferi i Mallrave në Stock CR  (CR-INV në skemë).
Kontra-hyrja e vlerës totale të blerjes së mallrave postuar në llogarinë siç është specifikuar në kolonën LLogaria e Inventarit të Materialeve/Mallrave (DB-INV në skemë).
Vlera totale e doganave të përfshira postuar në llogarinë siç specifikohet në kolonën Dogana e Përfshirë CR (CR-CU në skemë).
Shuma totale e TVSH-së së përfshirë postuar në llogarinë siç specifikohet në kolonën TVSH e Përfshirë CR (CR-VAT në skemë).
Vlera totale e kostove të varura dhe transportit të përfshira postuar në llogarinë siç specifikohet në kolonën Kosto e Varur e Përfshirë CR  (CR-DC në skemë).
Programi kontrollon në çdo rresht të faturës, se cili lloj takse është futur atje dhe në  Panelin e Llogarisë së TVSH-së në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve mund të vërehet se në cilën llogari do të postojë kërkesa për taksë.
Duke marrë parasysh metodën e blerjes të specifikuar në dokument, është e përcaktuar, në cilën llogari taksash do të postojë kërkesa për taksë.

Të dhënat përkatëse futen automatikisht në rreshtin e regjistrit kur postohen automatikisht faturat e lëshuara. Këtu përdoren natyrisht validimet e paracaktuara të postimit nga Grafiku i Llogarive.

Meqenëse llogaria është një llogari në valutë të huaj, fushat e duhura të valutës së huaj për postim futen nga programi.

Diagrami i Fluksit të Postimit të Faturës së Furnizuesit të Huaj:

002511.gif

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!