PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Collapse]Postimi
     [Expand]Shirit mjetesh – Shënim në gazetë
      Kreu – Shënim në Journal
     [Expand]Linjat – Shënim në Ditari
      Fushat Shtesë të Regjistrimit të Ditarit për Postimet në Monedha të Huaja
     [Expand]Butonat e Regjistrimit në Journal
     [Expand]Gabimet në Krijimin e Shënimeve në Ditari
     [Expand]Faturat e Pranuara në Firmat e Kontabilitetit
     [Collapse]Faturat e Lëshuara në Firmat e Kontabilitetit
      [Expand]Faturat
      [Expand]Shënim në ditar
      Fshirja e "Faturave në Firmat e Kontabilitetit"
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 359,404 ms
"
   4809 | 5530 | 420490 | AI translated
Label

Faturat

Faturat

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Në panelin "Faturat" përfshihen të dhënat më të rëndësishme të dokumentit: klienti, ID e dokumentit dhe data si dhe informacione të tjera thelbësore: 

40395.gif

 

Të dhënat e regjistrimit të gazetës

Shkurtore: 006902.gif009230.gif

ID Numri serial i dokumentit unik (regjistrimi i gazetës) i cili përbëhet nga një ID viti me dy karaktere, një ID lloji dokumenti me tre karaktere dhe një numër serial me katër karaktere.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur opsional numrin e serisë, përdoret funksioni i futur dokumentesh .

Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapet regjistri i llojeve të dokumenteve të atij regjistrimi të gazetës, në të cilin është krijuar dokumenti.
Data e postimit Data e postimit ose më saktë data e krijimit të regjistrimit të gazetës (në mënyrë të paracaktuar data aktuale). 

Shkurtore: 006902.gif009225.gif
Data e periudhës Data e periudhës, në të cilën i përkasin regjistrimi i gazetës dhe postimet. Me postimin automatik të faturave të pagueshme/kërkueshme, duhet të futet me të dhënat për krijimin e regjistrimit të gazetës. Me postimin manual, kjo datë është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e postimit.

Shkurtore: 006902.gif006967.gif
Kur krijoni raportet financiare dhe përmbledhjet, përdoret data e periudhës, në të cilën i përkasin postimet!
Shërbëtori Shërbëtori, i cili krijoi regjistrimin e gazetës. Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi, i cili është aktualisht i regjistruar.
Shënim Një dritare për të futur shënimin shtesë në regjistrimin e gazetës. Teksti mund të jetë maksimumi 2048 karaktere i gjatë.

Faturat - të dhëna të përgjithshme

Shkurtore: 006902.gif009226.gif

Dokumenti numri unik i artikullit i cili përbëhet nga ID viti me dy karaktere, ID lloji dokumenti me tre karaktere (e njëjta si në regjistrin e llojeve të dokumenteve) dhe numri i artikullit me gjashtë karaktere.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur opsional numrin e serisë, përdoret funksioni i futur dokumentesh .

Me dy klikime mbi ID e dokumentit hapet regjistri i llojeve të dokumenteve të atij regjistrimi të gazetës, në të cilin është krijuar dokumenti.
Miratuar ne konfirmojmë fushën kur dokumenti miratohet nga personi përgjegjës.
Të dhënat e dokumentit të miratuar nuk mund të ndryshohen! Në një rast të tillë, ne duhet të ndryshojmë statusin e dokumentit (të heqim këtë opsion), të futim korrigjimet e nevojshme dhe të postojmë dokumentin përsëri.

 

000001.gif Derisa faturat të miratohen, ne nuk mund t'i zgjedhim ato për postim automatik në cilësimet e paracaktuara!
Klienti Një klient është një person që do të paguajë për mallrat ose shërbimet. Me transferimet në llogaritë e subjekteve/llogarinë e përgjithshme, kërkesa do të postojë në këtë subjekt.
Data e TVSH-së Data e TVSH-së nga faturat e pagueshme. Kjo datë përdoret në regjistrat e TVSH-së nga programi për shqyrtim, në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.
Departamenti ne zgjedhim departamentin, i cili mundëson që ne t'i caktojmë çështjet një departamenti të caktuar, qendrës së kostos, departamentit... brenda kompanisë. Të dhënat mbi departamentin e paracaktuar kërkohen nga programi në rendin e mëposhtëm:
  • nëse departamenti është zgjedhur tashmë në lloj dokumenti, të dhënat e futur këtu do të përdoren për departamentin
  • ndryshe përdoret departamenti në të cilin i përket shërbëtori/përdoruesi, i cili krijoi dokumentin e ri. 

Këto të dhëna përdoren si vlera e paracaktuar për të dhënat e departamentit në dokumentin artikull.
Monedha monedha e paracaktuar nga cilësimet shfaqet. Megjithatë, nëse ne kemi zgjedhur monedhën e paracaktuar të klientit në regjistrin e klientëve, kjo përdoret. Monedha mund të zgjidhet drejtpërdrejt nga regjistri i monedhave.
Data e pagesës Data e pagesës së faturës. Baza për llogaritjen e datës së pagesës është në mënyrë të paracaktuar data e faturës përveç nëse është zgjedhur ndonjë bazë tjetër në Parametrat e programit . Data e pagesës është data e zgjedhur + numri i ditëve që janë të prapambetura. Numri i ditëve që janë të prapambetura mund të gjendet në regjistrin e klientëve - të dhënat financiare.
Paga Metoda e paracaktuar e pagesës nga regjistri i klientëve shfaqet. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet.
Shitjet Metoda e paracaktuar e pagesës nga regjistri i klientëve shfaqet. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet. Nga metoda e shitjes varet gjithashtu mënyra e kërkimit të tarifës tatimore. Metoda e blerjes e zgjedhur saktë është gjithashtu vendimtare që regjistrat e TVSH-së të jenë të saktë!
Ndaj pagesës vlera totale e pagesës (në monedhën nga dokumenti) ka të njëjtin kuptim si e njëjta fushë në faturën e kërkueshme (shih Të dhënat mbi vlerën).

Në mënyrë të paracaktuar kjo është vlera e Total - Zbritja + Tatimi, në monedhën nga kryefaqja e faturës (shih Rounding of value). 
Data e fletës së paketimit është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e TVSH-së. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.
Data e faturës është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e TVSH-së. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet nëse është e nevojshme.
Dok 2 Dokumenti 2 nga faturat e mallrave.
Data Dok 2 Data e Dokumentit 2.
Rcvbls. Acct. Llogaria për postimin e kërkesave.

 

Të dhënat mbi vlerën

(Disa fusha janë përshkruar tashmë në detaje me faturën e kërkueshme - shih Të dhënat mbi vlerën.)

 

Shërbëtori në varësi të cilësimit programi si shërbëtori ofron përdoruesin, i cili është regjistruar në program ose shërbëtori, i cili është futur në regjistrin e klientëve.
Nëse ne mund të modifikojmë fushën (të zgjedhim shërbëtorin), përcaktohet me cilësimin në parametrat e programit .
në monedhën lokale   vlera ekuivalente në monedhën lokale sipas parametrave (Ndaj pagesës * Norma e këmbimit të bankës kombëtare).
Norma e këmbimit të bankës kombëtare  norma e Bankës Kombëtare e përdorur për llogaritjen në monedhën lokale dhe për postimin në llogaritë e subjekteve/llogarinë e përgjithshme. Data kur zgjidhet raporti i normës së këmbimit është zakonisht data e faturës. Ajo mund të zgjidhet në Parametrat e programit | Mallrat | Të përgjithshme. Për detaje shih Monitorimi i vlerave të monedhës së huaj.
Total  vlera totale e artikujve të dokumentit (pa TVSH) dhe në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat nuk mund të ndryshohen.
TVSH  shuma e tatimeve të llogaritura nga artikujt e dokumentit dhe në monedhën nga kryefaqja e faturës
Zbritja  vlera totale e zbritjes së dhënë në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat mund të ndryshohen dhe kështu vlera e zbritjes përcaktohet.
(Zbritja) %  përqindja e zbritjes së dhënë në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat mund të ndryshohen dhe kështu përqindja e zbritjes së dhënë përcaktohet.
Vlera   vlera totale e faturës me zbritjen e bërë, pa TVSH dhe në monedhën nga kryefaqja e faturave. Këto të dhëna gjithashtu mund të ndryshohen dhe kështu të ndryshojnë indirekt përqindjen dhe vlerën e zbritjes së dhënë.
Ndaj pagesës  në mënyrë të paracaktuar është vlera e Total - Zbritja + Tatimi në monedhën nga kryefaqja e faturës (shih Rounding of values).  

 

Kopjo Faturat nga Dokumentet e Zgjedhura

Funksioni mund të gjendet në wizard .

Funksionaliteti lejon përdoruesin të kopjojë faturat nga dokumenti i zgjedhur. Kopjimi i faturave mund të jetë i dobishëm kur përdoruesi lëshon të njëjtat fatura çdo muaj.

Vepro si më poshtë:

  • Hap një dokument të ri së pari,
  • vendos Datën e Synuar në kryefaqe dhe
  • thirr regjistrin për të kopjuar faturat nga dokumenti i zgjedhur duke përdorur wizard-in.

 

Ajo hap një dritare të re ku zgjidhni regjistrimin e gazetës dhe, kur është e nevojshme, ndryshoni datat.

Me butonin Kopjo, faturat do të kopjohen. Ne marrim mesazhin Kopjimi përfundoi! dhe mund të shohim të gjitha faturat e kopjuara. Faturat janë përgatitur për postim.

 Me butonin Anulo, procesi mund të ndërpritet.

 

Klononi Regjistrin

 Është shumë e ngjashme me procesin e Kopjimit të Faturave nga Dokumentet e Zgjedhura të përshkruar më parë. Dallimi është se ne duhet të jemi në dokumentin që duam të klonojmë. Me kopjimin e dokumentit ne kemi një ndikim në datën e regjistrimit të gazetës, me regjistrat e klonuar jo. Kjo ndodhi në datën e sotme.

Pas klikimit mbi butonin Klononi Regjistrat  ne do të marrim një dritare të re. Ne duhet të rishikojmë, të fusim ose të ndryshojmë datat nëse është e nevojshme dhe të konfirmojmë procesin e klonimit me butonin Kopjo.

 

Regjistrimi i ri i gazetës do të ketë datën e Synuar të barabartë me Datën e postuar e cila është data e sotme.

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!