PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Expand]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Collapse]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
        Kopjo - Ngjiti Rreshtat
        Transporti
        Çmimi
        Paratë parapaguese
       [Expand]Plačila
        Analiza
       [Expand]Posta
        Shërbëtorët
       [Expand]Linket
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406,2584 ms
"
   581 | 752 | 450485 | AI translated
Label

Paratë parapaguese

Paratë parapaguese

Paratë parapaguese

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Nëse keni marrë tashmë parapagimin për pagesën e faturës që po krijoni dhe keni lëshuar një faturë për të klientit, fatura e lëshuar krijohet sipas procedurës normale. Para se ta printoni, fatura e lëshuar duhet të lidhet me parapagimin. Në këtë panel mund të gjeni një listë të parapagimeve të hapura dhe një listë të parapagimeve të lidhura me faturën e lëshuar.

52206.gif

 

000001.gif Në panelin për zgjedhjen dhe lidhjen e parapagimeve me një faturë, mund të përdorni vetëm ato parapagime në të njëjtën monedhë si fatura që po krijoni!
000001.gif Në panelin për zgjedhjen dhe lidhjen e parapagimeve me një faturë, mund të përdorni vetëm ato parapagime që janë datuar para faturës.
Dokumenti Numri i faturës së lëshuar për parapagimin e marrë që do të lidhet me faturën e lëshuar.
Data Data e faturës së lëshuar që do të lidhet me parapagimin.
Subjekti Partneri për të cilin po krijohet fatura. Sigurisht, i njëjti partner duhet të përdoret në faturë dhe në faturën për parapagimin e marrë. Ndryshe, dy dokumentet nuk mund të lidhen.  
TVSH Shuma e TVSH-së në faturën e lëshuar.
Pagesa Shuma totale që duhet të paguhet nga fatura e lëshuar.
Paratë parapaguese të zgjedhura TVSH dhe Shuma e Dëmtuar fushat do të shfaqin vlerën që duhet të paguhet dhe vlerën e TVSH-së nga faturat e parapagimeve që keni lidhur tashmë me faturën e lëshuar.

Linjat:

Dokumenti Numri i brendshëm i faturës për parapagimin e marrë që ende nuk është lidhur (pjesërisht ose plotësisht) me një faturë të lëshuar.
Dokumenti 1 Numri i dokumentit të parë të lidhur nga fatura për parapagimin e marrë. Kjo mund të jetë, për shembull, numri i faturës proforma të dërguar klientit.
Dokumenti 2 Numri i dokumentit të dytë të lidhur nga fatura për parapagimin e marrë.
Data Data e lëshimit të faturës për parapagimin e marrë.
Paguar Shuma e faturës për parapagimin e marrë që ende nuk është lidhur me një faturë të lëshuar. Kjo mund të jetë vlera e plotë e faturës për parapagimin, ose vetëm vlera e mbetur.
TVSH Vlera e TVSH-së nga çmimi i parapagimit të marrë që ende nuk është lidhur me faturat e lëshuar
Zgjedhur  vlera e parapagimit të marrë, e zgjedhur për lidhje me faturën e lëshuar. Kjo mund të jetë më e vogël se vlera e parapagimit të marrë. Do të jetë më e ulët kur pjesa e vlerës së papaguar të jetë më e ulët se vlera e parapagimit të marrë. Vlera gjithashtu mund të korrigjohet manualisht - duke bërë kështu, vlera e TVSH-së e llogaritur në fushën e mëposhtme rillogaritet.
Baza e TVSH-së vlera e bazës së TVSH-së e zgjedhur për lidhje me faturën e lëshuar. Ajo mund të jetë e barabartë ose më e ulët se vlera e bazës së TVSH-së nga pagesa e marrë. Kjo vlerë gjithashtu mund të futet manualisht, dhe vlerat e vlerës së zgjedhur dhe vlera e TVSH-së do të rillogariten.
TVSH vlera e TVSH-së e zgjedhur për lidhje me faturën e lëshuar. Ajo mund të jetë e barabartë ose më e ulët se vlera e parapagimit të marrë. Kjo vlerë gjithashtu mund të futet manualisht, por në këtë rast vlera në fushën e mëparshme nuk do të rifreskohet.
O mark – kontrolloni fushën nëse dëshironi të lidhni faturën për parapagimin e marrë me faturën që po krijoni aktualisht. Mund të zgjidhni një ose më shumë fatura për parapagim. Nëse vlera e faturës për parapagimin është më e lartë se vlera e faturës së lëshuar, programi do të lidhë vetëm pjesën përkatëse të vlerës dhe taksës me faturën e lëshuar dhe do të ofrojë të përfshijë vlerën e mbetur me krijimin e faturës së ardhshme të lëshuar.

Shuma e vlerës së të gjitha parapagimeve të marra të shënuara dhe në pagesën e shifrave të llogaritura të TVSH-së mund të gjendet në fund të panelit për lidhjen me parapagimet.

Kur shënoni parapagimet që do të lidhni me faturën e lëshuar pas kësaj procedure, sigurohuni të klikoni butonin Konfirmo. Duke bërë kështu, programi krijon dokumente negative të parapagimeve në shuma të lidhura me faturën e lëshuar. Lloji i dokumentit në të cilin krijohet fatura negative e parapagimit është vendosur në regjistrin e llojeve të dokumenteve.
Programi gjithashtu përgjigjet me një mesazh: Fatura negative e parapagimit e krijuar Nr.: nga - deri.

Në rast se nuk zgjidhni asnjë faturë parapagimi, por ende klikoni në butonin Konfirmo , programi përgjigjet me një mesazh: Dokumenti nuk është krijuar! Zgjidhni parapagimin për mbyllje!

52207.gif

Pagesa shuma e vlerës së pagesave të klientit të lidhura me faturën e lëshuar
TVSH vlera e TVSH-së nga faturat për parapagimin e marrë që tashmë janë lidhur me faturën e lëshuar
000001.gif Kur keni shënuar parapagimet që më vonë do të lidhen me faturën e lëshuar, klikoni butonin Konfirmo . Duke bërë kështu, programi krijon dokumentet negative të parapagimeve në shuma të lidhura me faturën e lëshuar. Lloji i dokumentit në të cilin krijohet llogaria negative e parapagimit është vendosur në   regjistrin e llojeve të dokumenteve.

Printimi i Faturës së Lëshuar

Raporti i faturës së lëshuar në konfirmimin e lidhjes gjithashtu shfaq specifikimet e parapagimeve të lidhura me këtë lëshim, përveç të dhënave të zakonshme.

 

000001.gif Nëse dëshironi të shfaqni faturën e lëshuar për klientin që ka hapur ose pjesërisht hapur parapagime, programi përgjigjet me mesazhin e mëposhtëm: Klienti ka parapagimet e hapura. Verifikoni! Kështu programi ju paralajmëron nëse një parapagim mund të jetë i lidhur me faturën e lëshuar dhe do ta lidhë atë.    

Pasqyrë

Në pasqyrën e dokumenteve të lidhura në faturën e lëshuar, mund të shihni, dhe (me një klik të dyfishtë mbi numrin e dokumentit) gjithashtu të hapni parapagimet dhe pagesat negative të krijuara automatikisht të lidhura me faturën e lëshuar.

Lidhja midis dokumentit dhe faturës së parapagimit gjithashtu mund të gjendet në pasqyrën e dokumenteve të lidhura me llojin e lidhjes "A".

Lidhja midis parapagimit pozitiv dhe atij negativ mund të gjendet me llojin e lidhjes "B".

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!