PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
     Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Collapse]Automatsko knjiženje
     [Expand]Izdati računi
     [Expand]POS računi
     [Expand]Primljeni računi
     [Expand]Rasknjiženje robe
     [Expand]Kursne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Putni nalozi
     [Expand]Plate
     [Expand]Knjiženje po predlogu
      Automatsko knjiženje VR
      Zbirna automatska knjiženja
     Pregled
    [Expand]Pregled
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Obračuni
     Konsolidovani finansijski izveštaji
    [Expand]Izveštaji
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiva
    [Expand]Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analitika
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 546,8876 ms
"
   1148 | 1469 | 17326 | Localized
Label

Izdati računi

Automatsko knjiženje izdatih računa

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif U automatskom knjiženju izdatih računa možemo knjižiti one vrste dokumenata iz modula Roba – Izdavanje, koji imaju u šifarniku oznčen tip prijema Dokument , jer nam progam samo takve vrste dokumenata ponudi za automatsko knjiženje. (ap)
000001.gif
Vrste dokumenata tipa "Evidencijski" nam program ne ponudi za automatsko knjiženje!
 
000001.gif Kod izabranog načina knjiženja izdatih računa na konta potraživanja iz šifarnika načina plaćanja upotrebljava se vrsta plaćanja N-negotovinsko. Za vrstu plaćanja G-gotovinsko način knjiženja na kontima iz šifarnika načina plaćanja nije primeren.

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo vrstu dokumenata, iz kojih želimo knjižiti dokumente. Izaberemo jednu ili više vrsta dokumenata.
Datum dokumenta (od-do) listu dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od - do)
Datum računa (od - do) listu dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa datumom IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta (od-do)
Datum računa - od listu dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom perioda IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta 
Datum računa - do listu dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom perioda IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta 
Kupac listu dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na samo jednog kupca
Konto (pozitivne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlika (ako postoji)
Konto (negativne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlika (ako postoji)
Parsko izravnavanje (kod prvog knjiženja) unesemo maksimalan iznos, koji se sme knjižiti kao gornja granica na kontu parskih izravnavanja. Ako će iznos biti veći od ovde izabranog, program će javiti grešku kod knjiženja i takve račune neće proknjižiti.
Status dokumenta
  • ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
  • ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati listu računa, koje odgovaraju pre izabranim kriterijumima i već su knjiženi. Ako ćemo već knjižene dokumente ponovo izabrati za knjiženje, program neće kreirati novi nalog za knjiženje, nego će popraviti/promeniti već postojeći nalog za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe ove funkcije program ne otvora naloge za knjiženje neposredno (jer ih može promeniti odn. popraviti i više), upotrebu ove funkcije preporučujemo iskusnijim korisnicima.

  • ako izaberemo status Promenjeni, možemo pogledati spisak faktura, koje su već knjižene, ali je na tim fakturama promenjen datum u robnom delu. Program će kao kod Knjiženih faktura izabrati kandidate i proknjižiti na već postojeći nalog za knjiženje.
 

kada izaberemo kriterijume za izradu liste dokumenata za knjiženje, postupak nastavljamo klikom na taster Izaberi. Program nam ispiše spisak dokumenata za knjiženje:

 
Vrsta knjiženja

Unesemo podatke za kreiranje temeljnice. Mogu se odabrati tri statusa:

  • Kreiraj - prilikom knjiženja kreirati će se nova temeljnica, za koju je potrebno odabrati vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja
  • Priključi - prilikom knjiženja program će knjiženja dodati na već postojeću temeljnicu koju je potrebno odabrati.
  • Zbirno - prilikom knjiženja kreirati će se temeljnica , za koji je potrebno odabrati datum knjiženja
Prometi

Pregled odabranih vrijednosti, poreza i iznosa za platiti sa statusima:

  • Svi - program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za odabir računa za knjiženje.
  • Izabrani - program ispisuje zbrnu vriednost svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
Način knjiženja
  • Napomene odvojeno
  • Sumarno
  • Bez napomena
  • Svaku poziciju na svoje knjiženje
  • Napomene odvojeno
Knjiži na zadnu VD ako je postavka označena, knjiženja će se automatski knjižiti na vrstu dokumenta koja je zadata na vrsti robnog dokumenta 

 

Kreiranje naloga za knjiženje Unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje. Možemo izabrane dokumente knjižiti i na već postojećim nalozima za knjiženje. U tom slučaju iz spiska na panelu "Priključi na postojeću" izaberemo odn. unesemo broj postojećeg naloga za knjiženje, na koji želimo dodati knjiženja (pogledajte Kreiranje naloga za knjiženje)
Svi prometi Program ispiše zbir vrednosti svih računa, koji odgovaraju kriterijumima za izbor dokumenata za knjiženje.
Izabrani prometi program ispiše zbir vrednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakom u polju "O")
Način popunjavanja veznog dokumenta izaberemo koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan pre svega zato, jer pozivom na vezni dokument zatvaramo otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta jednostavno prenesemo interni broj dokumenta ili jedan od dva vezna dokumenta.  
  označi sve dokumente iz liste za knjiženje
 

 

 

 kada izaberemo kriterijume za izradu liste dokumenata za knjiženje, klikom na ovaj taster podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži spisak dokumenata, koji odgovaraju izabranim kriterijumima.

 

  Odznači sve dokumente sa liste za knjiženje, koji su označeni za knjiženje 

 

000001.gif Način popunjavanja veznog dokumenta u vrsti dokumenta Prijema i/ili Izdavanja

 

 Dokumenti za knjiženje

Broj interni broj dokumenta 
Vrsta dok. opisni naziv vrste dokumenta izdavanja (iz šifarnika vrste dokumenata)
Datum datum NABAVKE ROBE iz dokumenta
Datum dok. datum dokumenta, tj. datum, koji smo u parametrima programa izabrali kao datum, koji će se u poziciji naloga za knjiženje upotrebiti kao datum dokumenta
Kupac naziv kupca iz dokumenta
Neto neto vrednost fakture (bez poreza)
Porez vrednost poreza, sadržanog u izdatoj fakturi
Vrednost vrednost dokumenta za plaćanje (neto vrednost + PDV)
O polje je označeno, ako je dokument označen za knjiženje.
Možemo označiti pojedini dokument (pomoću miša ili tastature) ili sve ponuđene dokumente (taster ).
K polje je označeno ako je dokument već knjižen, tj. onda, kada smo kao status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje nije označeno.
000001.gif Za detaljan opis funkcije reda sa alatima pogledajte Red sa alatima.
 

Ako pokušamo ponovno da knjižimo dokumenta iz prethodne godine, kada je zatvaranje/otvaranje godine već urađeno, program prikaže obaveštenje:

 

Ako pokušamo da knjižimo dokumenta, koja su u šiafniku vrste dokumenata označena kao dokumenta za računovodstveni unos, program nas na to upozorii:

 

Povezane teme:

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!