Popuni pozicije - izdata reklamacija dobavljaču

Popuni pozicije - izdata reklamacija dobavljaču

Pomoću panela potražimo vezu sa primljenim računima dobavljača i izdavanjem reklamacije dobavljaču. Kako to uradimo?

Kada u osnovne podatke dokumenta unesemo dobavljača, za koga je priprema o izdavanju, kliknemo taster . Program pregleda:

• koja MS imamo na servisnom skladištu i onda
• sa kojim dokumentima smo ih preuzeli (kupili) od dobavljača

Pozicije prijema koji odgovaraju tim dvema kriterijumima, onda prikaže u panelu "Nerešene reklamacije". Tu je važno i, da li je artikal, koji je na zalihi na skladištu reklamacija, vođen po serijskim brojevima ili ne:

• ako artikal vodimo po serijskim brojevima, ispišu se samo one pozicije prijema od dobavljača, na kojima su bili primljeni oni artikli, koji su trenutno na zalihi na skladištu reklamacija
• ako artikal ne vodimo po serijskim brojevima, filter na tačno određenu poziciju prijema ne možemo upotrebiti. Zato se ispišu pozicije svih prijema tog artikla i od tog dobavljača.

Sada možemo tek izabrati artikle odnosno pozicije prijema koje želimo izdati - vratiti dobavljaču:

Podaci o izdavanju dobavljaču

NEREŠENE REKLAMACIJE - podaci iz prijema robe od dobavljača iz modula "Roba"

Prijem	interni PANTHEON broj dokumenta, sa kojim smo od izabranog dobavljača preuzeli robu. Program pregleda: koja MS imamo na servisnom skladištu i onda sa kojim dokumentima smo ih preuzeli (kupili) od dobavljača Sva dokumenta, koji odgovaraju ovim dvema kriterijumima, onda ispiše na tom mestu. Sa time je važno i, da li je artikal, koji je na zalihi na skladištu reklamacija, vođen po serijskim brojevima ili ne: ako artikal vodimo po serijskim brojevima , ispišu se samo one pozicije prijema od dobavljača, na kojima su bili primljeni oni artikli, koji su trenutno na zalihama na skladištu reklamacija ako artikal ne vodimo po serijskim brojevima, filter na tačno određenu poziciju prijema ne možemo upotrebiti. Zato se ispišu pozicije svih prijema tog artikla i od tog dobavljača.
Datum	datum prijema robe (datum dokumenta iz prethodnog polja)
Šifra	šifra proizvoda, koja je bila sa tim dokumentom pimljena od dobavljača
Naziv	naziv artikla iz prethodnog polja
Serijski broj	serijski broj na tom dokumentu primljenog artikla (kada su artikli vođeni po serijskim brojevima)
Dokument 1	broj prvog veznog dokumenta iz prijema od dobavljača (npr. broj dobavljačevog računa)
Datum	datum dokumenta iz prethodnog polja
Dokument 2	broj drugog veznog dokumenta iz prijema od dobavljača (npr. broj JCI)
Datum	datum dokumenta iz prethodnog polja
	sa klikom na taj taster prenesemo poziciju prijema robe od dobavljača iz liste nabavke u donji prozor, gde je navedena lista izdate (reklamirane) robe
	otvori prozor za pregled serijskih brojeva za trenutno izabranu poziciju
	otvori prozor, koji nam omogućava ispis pregleda serijskih brojeva i njihovog kretanja

IZDATA ROBA - podaci o robi, koju izdajemo dobavljaču, tj. prenosimo u pozicije izdavanja reklamacije dobavljaču

Poz.	redni broj pozicije. generiše ju program automatski i ne možemo je menjati.
Šifra	šifra artikla, koju dobavljaču vraćamo kao reklamiranu robu
Naziv materijala	naziv artikla iz prethodnog polja
Količina	izdata (vraćena) količina artikla. Zadato je jednaka količini iz izabrane i prenešene pozicije prijema (panel "Nerešene reklamacije")
JM	jedinica mere za količinu iz prethodnog polja
Serijski broj	ispiše se serijski broj izdatog (vraćenog) artikla
Prijem	interni broj veznog dokumenta, dakle dokumenta, s kojim smo od dobavljača reklamiranu robu preuzeli
Opis popravka	po potrebi unesemo tekstualni opis zahtevanog servisa (npr. zamjena, popravak...)
	Postavku označenu za izdavanje brišemo (odstranimo) s upotrebom kombinacije tastera <Ctrl><Del>. Kada budemo ponovo otvarali prozor za izdavanje reklamacije dobavljaču, tako odstranjena stavka će se opet pojaviti među nerešenim reklamacijama.
	otvori prozor za izbor serijskog broja
	otvori prozor, koji nam omogućava ispis pregleda serijskih brojeva i njihovog kretanja