Stopnja: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Objave: 1
Prejete zahvale: 2 krat v 2 objavah
|
Ako u dokumentu VD110 pod „kon.tr.“ upišem npr. 0310 i nakon toga dokument 110 proknjižim na uobičajen način (tab „knjiženja“ pa „knjiži“) onda je u Registru OSA dovoljno ono što su upisana konta koja se vuku vezano uz nabavu i amortizacijsku stopu ili treba još nešto napraviti da bi bilo proknjiženo?
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Datalab
Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Objave: 0
Prejete zahvale: 1 krat v 1 objavah
|
Da, konto troška na dokumentu VD 110 po kojem zaprimamo OS i konto nabave na OS trebaju biti isti, jer u trenutku likvidacije kada se rasknjižava konto nabave i konto amortizacije da se zatvori isti konto nabave 0310.
Ako se prijem OS knjiži preko prijemnog dokumenta, onda nije potrebno još jednom knjižiti poziciju stanja nabave, jer bi se tako nabava proknjižila dva puta.
|
|
|
|
|
|
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.