Usersite
»
UserSite HR
»
Roba
»
PDV
»
Tarifni brojevi-stjecanje iz EU
Stopnja: DL Partner
Pridružen(a): 18/10/2010(UTC)
Objave: 11
|
Koju šifru tarifnog broja koristiti kad se radi o stjecanju iz EU, a pretporez se ne smije priznati?
Koristila sam šifru P5 (porezno nepriznato 25%); u evidenciji primljenih usluga iz EU je pravilno prikazan porez (u stupcu "ne može se odbiti"); pravilno je knjiženje i u glavnu knjigu (iznos poreza se pribraja osnovici) no nije ispravan obrazac PDV-a. Iznos pod oporezivim transakcijama - stjecanje usluga iz EU (II.10) se iskazuje u istom iznosu kao i pretporez (III.10), a iznos oporezivih transakcija treba biti uvećan za iznos poreza koji se ne može priznati.
Zapravo, iz ovog poslovnog događaja mora proizaći obveza za uplatu PDV-a, a ne 0.
Za potrebe ovog PDV-a sam ručno pronijenila iznose, no molim da me uputite kako postići da se obrazac PDV-a pravilno formira.
Lijepi pozdrav
Katarina
|
|
|
|
|
|
Stopnja: Newbie
Pridružen(a): 15/10/2014(UTC)
Objave: 7
|
https://usersite.datalab...ault.aspx?htmlid=1003099postaviti u Administratorskoj konzoli/PDV/u polju kod uvoza EU uvaži datum: odabrati datum veznog dokumenta 1 u dokumentu (VD191 ili sl.) ostaviti datum PDV prazno, upisati datum dobavljačevog računa (dok1), ident s tarifnim brojem 5R/5U u poziciji u knjizi URA - iznos PDV-a u stupcu NE MOŽE SE ODBITI (datalab nije omogućio prikaz stupaca obveze, pa to nemamo osim u obrascu) U PDV obrascu obveza za PDV se pojavi samo u II, u III se ne pojavi (u mjesecu prema datumu dok1)
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite HR
»
Roba
»
PDV
»
Tarifni brojevi-stjecanje iz EU
Hitra navigacija
Ne smete dodajati novih tem.
Ne smete odgovarjati na teme.
Ne smete brisati svojih objav.
Ne smete urejati svojih objav.
Ne smete ustvarjati anket.
Ne smete glasovati v anketah.