Zbirni prijemi su namijenjeni sabiranju internih prijema, s kojim smo prenjeli robu i materijal na skladište. Ti dokumenti su samo finansijske prirode, što znači, da se uvrštavaju u porezne evidencije, knjiže se u glavnu knjigu i tako uzrokuju nastanak obaveze prema dobavljaču.

U praksi se događa, da u određenom periodu primimo više otpremnica od dobavljača odnosno u program unesemo više internih prijema. Na osnovu istih nam dobavljač naknadno pošalje fakturu za nabavu. Takvu fakturu u program unesemo kao zbirnu fakturu odnosno zbirni prijem. Iz toga slijedi, da interni i zbirni dokumenti tvore cjelinu odnosno zbirni dokumenti su logična posljedica internih dokumenata.

Zbirni prijem je po svojim karakterstikama jednak dokumentu prijema. Kreiramo ga dodavanjem internih prijema.

1. Izbor vrste dokumenta

Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u koji želimo kreirati zbirni prijem. U meniju Roba -> Prijem -> Zbirno izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo izabrati klikom na prečicu; ikonu, postavljenu na statusnoj traci.

2. Kreiranje zbirnog prijema

Primjer: Od preduzeća Turbirligi dana 21.8.2007 dobijemo pošiljku. Unesemo je u program kao interni prijem. Dana 30.8.2007 dobijemo ponovo pošiljku od istog dobavljača. Dana 28.2.2007 dobijemo od dobavljača račun za oba prijema. U program ga unesemo kao zbirni prijem.

Zbirni prijem kreiramo dodavanjem internih prijema.

2.1. Kreiranje novoga zapisa

Otvorimo novi zapis, unesemo dobavljača i 3. osobu, datume i ostale podatke u glavi dokumenta (vidi tu Kreiranje dokumenta prijema). Skladište tu nije obavezan podatak, jer s tim dokumentom ne primamo robu i materijal na skladište. Uprkos tome u Šifrantu vrsta dokumenata postavimo prijemno skladište.

2.2. Dodavanje internih dokumenata

Klikom na tipku se otvori prozor za dodavanje internih prijema (vidi Dodavanje otpremnice):

S klikom na tipku  u donjem panelu se pojave interni prijemi, koji još nisu fakturisani. U slučaju, da u glavi dokumenta ne izaberemo dobavljača odnosno 3. osobu, u donjem panelu se pojave svi još nefakturisani interni prijemi; u slučaju, da partnera na dokumentu izaberemo, pojave se samo interni prijemi tog partnera.

Prema tome, da li želimo jednake artikle udružiti u jednu poziciju ili je za isti artikl pozicija toliko kao na internom prijemu, na odgovarajući način označimo opciju na Vrsti prenosa pozicija.

Kvačicom označimo otpremnice, koje želimo dodati na zbirni dokument. Klikom na klik označene otpremnice se prenesu na zbirni dokument prijema. Prozor za dodavanje otpremnice zatvorimo i zbirni dokument je kreiran.

3. Zbirno izdavanje - sumarno

U tom načinu prenosa bi program združio (sumirao) pojedinačne pozicije istoga artikla.

4. Zbirno izdavanje - detaljno

U detaljnom načinu nam naredi pozicije za svaku poziciju internoga prijema posebno.

Opšti opis funkcije:

• Interni prijem;
• Zbirni prijem;
• Dodavanje otpremnice;
• Kalkulacija prijema zbirne fakture.

Povezane teme:

• Kreiranje dokumenta prijema;
• Interni prijem.