|
|
În cazul în care avem caseta de selectare confirmată pe înregistrarea „Nu aplicați limite din ZIZ și ZDavP-2” pentru tipuri precum Credit, Executare Fiscală, Alte Executări și Alimente, controlul nu va fi considerat și va reține întreaga rată dacă acest lucru va fi posibil, în funcție de înălțimea salariului.
Dacă caseta de selectare nu este confirmată, atunci controlul este efectuat automat conform legii cu calculul deducerii. Acest lucru poate duce la imposibilitatea angajatului de a deduce complet rata creditului așa cum este specificat.
|
|
Într-un caz, când creditul este calculat în mai multe documente, pentru care plățile sunt efectuate în aceeași lună (de exemplu, bonus de concediu anual, calcul regulat al salariului), restricția va fi considerată în funcție de data plății și suma plății.
|
|
|
|
Butonul copiază împrumutul marcat. Trebuie să edităm un Număr.
|
|
Activ
|
Dacă selectați această opțiune, creditul este încă activ. Asta înseamnă că nu a fost încă achitat. Conform acestei opțiuni și setărilor din parametrii programului programul va afișa doar anumite credite (toate sau active).
|
|
Achitat
|
Confirmăm caseta de selectare dacă împrumutul a fost deja plătit. Pe baza acestui câmp și parametrii programului se arată doar împrumuturi specifice (toate sau doar active).
|
|
Prioritate
|
Prioritizăm decontarea împrumutului. Programul ia mai întâi în considerare prioritatea conform Tipului de Împrumut și apoi prioritatea pe care am setat-o în acest câmp.
|
|
Creditor
|
În acest câmp puteți introduce subiectul de la care veți deduce o parte din salariul unui anumit angajat (din Registrul subiectelor).
|
|
Curs de schimb
|
Alegem rata creditorilor pe baza căreia am calculat creditele din valută în calculul salariului. Implicit, programul selectează întotdeauna rata centrală, pe care o putem schimba. Avem următoarele opțiuni de ales:
- Cumpărați
- Centrala
- Vindeți
pe care programul le ia în considerare din registrul subiectului din panoul Bancă.
|
|
Număr
|
În acest câmp puteți introduce numărul creditului/deducerii din înregistrarea creditorului. Valoarea din acest câmp este importantă pentru calculul numărului de rate rămase.
|
|
Perioada De
|
În acest câmp puteți introduce perioada de început. Asta înseamnă, anul și luna de calcul al salariului, când angajatul a început să achite creditul.
|
|
Nr. de Rate
|
În acest câmp este numărul de rate pe care angajatul trebuie să le plătească. În cazul în care introducem un număr de rate care este mai mare de 999, programul va afișa o eroare:
Pot exista doar până la 999 de rate.
|
|
Perioada Până
|
În acest câmp puteți introduce perioada de sfârșit. Perioada va fi calculată conform informațiilor introduse în câmpul Perioada De și informațiilor din câmpul Nr. de Rate, sau o puteți introduce manual.
|
|
Sumă Rată
|
În acest câmp introducem suma unei rate individuale care trebuie plătită.
|
|
Valută
|
Dacă folosiți acest câmp și definiți ID-ul valutei, programul va calcula în salariu suma ratei din câmpul Sumă Rată înmulțită cu cursul de schimb al valutei pe care o veți introduce în acest câmp. Programul va lua cursul de schimb din Subiect, care este un creditor și data va fi egală cu data de calcul al salariului. Dacă nu există curs de schimb la această dată, programul va lua prima dată care a fost introdusă înainte de data de calcul al salariului. Valorile din câmpul Sumă Rămasă și din câmpul Valoare vor apărea în aceeași valută ca suma ratei.
|
|
Valoare
|
În acest câmp introducem suma totală a împrumutului care trebuie plătită.
|
|
Dacă valoarea împrumutului și valoarea ratei și numărul de rate nu se potrivesc, programul va afișa un mesaj mai jos:
Verificăm de asemenea dacă numărul de rate ale împrumutului dintr-un tabel este egal cu rata împrumutului!
|
|
|
Rată Rămasă
|
În acest câmp programul va introduce numărul de rate care nu au fost încă plătite.
|
|
Sumă Rămasă
|
În acest câmp programul va introduce suma părții neplătite a creditului.
|
|
Rată Plătită
|
Istoricul numărului de rate plătite. Datele sunt completate automat pe baza calculului salariului, unde programul crește numărul de rate plătite. Nu putem corecta datele aici (este doar pentru citire).
|
Raport
|
Numărul de pregătire a salariului din calculul în care a fost calculat împrumutul.
|
|
Data Plății
|
Data plății din calculul salariului este introdusă.
|
|
Valoare
|
Valoarea împrumutului în moneda locală este introdusă.
|
|
Valută
|
Moneda locală pe care am selectat-o în Panoul de Administrare |…| Companie este transferată.
|
|
|
Sumă Plătită
|
Istoricul sumelor plătite. Datele sunt completate automat pe baza calculului salariului, unde programul crește numărul de rate plătite. Nu putem corecta datele aici (este doar pentru citire).
|
Raport
|
Numărul de pregătire a salariului din calculul în care a fost calculat împrumutul.
|
|
Data Plății
|
Data plății din calculul salariului este introdusă.
|
|
Valoare
|
Valoarea împrumutului în moneda locală este introdusă.
|
|
Valută
|
Moneda locală pe care am selectat-o în Panoul de Administrare |…| Companie este transferată.
|
|
|
Rate Plătite
|
Câmpul ratelor plătite este completat automat după calculul salariului și permite o corectare manuală a ratei plătite, dar doar dacă valoarea este mai mare decât cea transferată. Ratele plătite le introducem în fereastra Rate Plătite, unde se afișează un mesaj în cazul în care valoarea ratelor plătite nu este egală cu împrumutul introdus:
Valoarea împrumutului s-a schimbat
|
|
Verificați Exemplul: Împrumuturi cu rate deja plătite
|
|
|
Într-un tabel Rate Plătite trebuie să fie valoarea Împrumutului egală cu numărul ratelor împrumutului! Valoarea și creditul nu trebuie să difere.
|
|
|
Achitat Total
|
Valoarea ratelor plătite este completată automat după calculul salariului și permite de asemenea o ajustare manuală a valorii ratelor plătite la o valoare mai mare decât cea existentă. Valorile ratelor plătite sunt introduse în Rate plătite fereastra.
|
|
Facturare Recurentă
|
Introducem facturarea recurentă pentru împrumuturi. Dacă câmpul este gol, plățile se efectuează lunar.
Exemplu: dacă introducem în acest câmp 3, atunci plata împrumutului va fi efectuată la fiecare trei luni.
|
|
Tip
|
Tipul de împrumut, valorile sunt introduse în parametrii programului. În cazul în care acest câmp este gol sau tipul introdus nu are un tip de împrumut în parametrii programului, programul nu va controla suma deducerilor.
|
|
Cont Bancar
|
Numărul secvențial al contului bancar al creditorului din panoul Conturi Bancare (LCY) din Registrul Subiectelor. Implicit, programul oferă primul cont bancar introdus.
|
|
Format
|
Alegem Formatul din registrul Formatului de Referință. Dacă codul nu este introdus, atunci se folosește codul implicit al ordinului de plată din Tipul de Document pentru tranziție, pe care l-am selectat în parametrii.
|
|
Referință
|
În acest câmp puteți introduce numărul de referință care este necesar pe ordinul de plată pentru tranzacția ratei. Dacă numărul de referință nu este definit pe ordinul de plată, programul va introduce valoarea din câmpul Număr.
|
|
Cod de Scop
|
Alegem codurile ordinului de plată din registru.
|
|
Cod
|
Din formatul de referință alegem un cod potrivit pentru referință. Accesăm registrul formatului de referință cu dublu clic. În cazul în care acest câmp este gol și câmpul Referință are un introdus, atunci programul va adăuga automat Format 00 atunci când se creează ordine de plată sau SEPA.
|
|
Reducere
|
Alegem metoda de plată pentru acest angajat:
- N – Fără reducere (folosim de exemplu pentru angajații administrativi interdicția)
- S – Contribuție Autoimpusă (această deducere este arătată în titlul relevant al raportului de venituri)
- O – Alte Reduceri (folosit pentru alte deduceri, care sunt printre cele deductibile fiscal, de exemplu. cotizația la sindicat, asigurare suplimentară). În raportul de venituri, acest tip de deducere este raportat ca un comentariu, pentru informații pentru angajat.
|
|
Formulă
|
Putem introduce o formulă pentru calcularea deducerii, dacă este variabilă. O masă este un produs al formulei și valoarea mesei așa cum este arătat în exemplu.
Formula poate fi introdusă prin două moduri:
|
|
În formula pentru împrumuturi, nu putem face referire la toate tipurile de câștiguri din calculul salariului, de exemplu #VZRDC-Neto#!
|
|
|
Calc. în Tip. Document
|
Din tabelul selectat putem selecta tipurile de documente pe care le-am introdus în Registrul Tipului de Document. Putem selecta doar un Tip de Document specific în care dorim să facem deducerea.
|
|
Pentru ca împrumutul să fie dedus dintr-un Tip de Document selectat, este necesar să avem caseta de selectare K – Credite pentru calculul salariului confirmată.
|
|
|
Notă
|
Introducem notă, de exemplu, cauza împrumutului sau deducerii.
|