Kategori
Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
PANTHEON
	Udhëzues për PANTHEON
		Udhëzues për PANTHEON
			Cilësime
				Subjektet
				Artikuj
				POS
				Prodhimi
				Stafi
				Kalendari
				Financat
				Dogana
				Programi
					Llojet e Dokumenteve
						Kreu
						Shënime
						Lejet
						Firmëtarët
						Shiriti i detyrave
						Porositë
						Urdhërat e Punës
						Plan
						Mallrat
							Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
							Oznaka e njësisë së biznesit
							Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
							Kopjo Llogaritë
							Pranimi
								Tipi i Dokumentit të Pranimit
								Statusi
								Tipat e Dokumenteve të Pranuara të Paracaktuara
									Blerje
									Blerja e Aseteve të Paluajtshme
									Fatura për Shpenzimet
									Pranimi i Ankesës nga Klienti
									Kthimi i Kërkesës nga Furnizuesi
									Faturë e Konsoliduar
									Fatura e Konsoliduar e Dërguesit
									Paguaj para
									Pranimi i Brendshëm
									Interni prevzemi - 85. neni (PE-17)
									Blerja nga vendet jashtë BE
									Blerje nga vendet e BE-së
									Teprica e Inventarit
									Merrni Mallra në Provë
									Mallrat e Kthyera në Provë
									Fatura e Nënkontraktorit
									Rivlerësimi i Inventarit
									Heqja nga Depo e Doganës
									Nota e Kreditit
									WO - Pranimi i Produkteve të Përfunduara
									WO - Pranimi i Produkteve të Shkëputura
									WO - Pranimi i Mbetjeve
									WO - Pranimi i Produkteve të Gjysmë-Të Përfunduara
									WO - Pranimi i Mbeturinave
									WO - Marrja nga Nënkontraktori
									Paguaj para për import
									Regjistrimi i llogarive të pranuara
									Regjistrimi i lëshimeve të faturave
								Parametrat e Llogarisë
							Transfer
							Lëshimi
							POSX
							Porosi Shërbimi
							Ndryshimi i Çmimit
							Numri i Inventarit
							Faturimi i Përsëritur
							TRISHTIM
							Intrastat
							Rivlerësimi i Inventarit
						Dogana
						Taksa e akcizës
						Financat
						Urdhërat e Pagesës
						Interesi
						Udhëtime
						Paga
						Planifikimi
						Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
						Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
						Arkiv
						Trajtimi
					Raportet në PANTHEON
					Tekstet e Dokumenteve
					Metodat e Dërgesës
					Kartat e Besnikërisë
					Paneli i Administratës
					Elementet e tab.kontrolluese
					Raportet e Panelit
					Analiza ad-hoc
					ARES
					SQL urejevalnik
				Dokumentacioni
				Ndrysho Përdoruesin
			Porositë
			Mallrat
			Prodhimi
			POS
			Shërbimi
			Financat
			Stafi
			Analitika
			Desktop
			Ndihmë
			Mesazhe dhe Paralajmërime
			Programet shtesë
			Produkte të vjetra
		Udhëzues për PANTHEON Retail
		Udhëzues për PANTHEON Vet
		Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
	Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
PANTHEON Web
PANTHEON Granulat
Faqja e Përdoruesit

Paga e Parë

160 - Paga e Parë

Shembuj: Pagat e Parë

Pagat e Parë - Pas 1 Janar 2006

Faturat e pagesave të parave janë postuar duke përdorur cilësimet e imazhit më poshtë. Sipas Standardeve të Reja të Kontabilitetit Slloven dhe tabelës së llogarive (që hyjnë në fuqi duke filluar nga 1 Janar 2006), llogaria 2950 (për TVSH nga pagesat e bëra) duhet të zbulojë transaksionet, kjo është arsyeja pse pagesat e anuluara duhet të krijohen në një lloj dokumenti të ndryshëm (vendoseni në fushën për lloj dokumentesh të lidhura).