PANTHEON™ manual

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Expand]Pranimi
       [Expand]Transfer
       [Expand]Çështja
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i Përsëritur
        Intrastat
       [Expand]TRISHTIM
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Expand]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granulat
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 812,5166 ms
print   |
Label

POSX

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

POS

Cilësimet për këtë lloj dokumentesh aksesohen nga menuja Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve | Mallrat Forma hap regjistrin e llojeve të dokumenteve, ku shkojmë te POS paneli.

KUJDES

 010379.gif dhe 010380.gif botimet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të një lloji dokumenti, por lloje të reja dokumentesh nuk mund të krijohen.

Llojet e dokumenteve POS kanë cilësimet e mëposhtme:

ID ID-ja 2-4 karaktere e llojit të dokumentit.
Emër i shkurtër Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
Emri Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
Vetëm Regjistrim Nëse shënohet, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për postim automatik, nuk do të përfshihet në kartën e magazinës dhe disa raporte.

Në rast se dokumentet për këtë lloj ekzistojnë tashmë dhe duam të shënojmë këtë opsion, shfaqet një gabim:

Lëvizjet e Artikujve

Shitësi Magazina e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.
(Etiketa e Shitësit) Etiketa e personalizuar e shitësit.
Marrësi Marrësi i paracaktuar për këtë lloj dokumenti. Zakonisht lihet bosh, por nëse jo, sigurohuni që të futni një palë të tretë të paracaktuar.
(Etiketa e Marrësit) Etiketa e personalizuar e marrësit.
Palë e tretë Palë e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.
(Etiketa e Palës së Tretë) Etiketa e personalizuar për palën e tretë.
Departamenti Departamenti i paracaktuar për këtë lloj dokumenti. Nëse kutia pranë tij është shënuar, do të thotë që departamenti duhet të specifikohet në të gjitha dokumentet e këtij lloji dokumenti. Nëse nuk është, kthehet një paralajmërim: Departamenti duhet të specifikohet .Të dhëna shtesë

 

Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit

Nëse shënohet, do të mund të ndryshoni përshkrimet e artikujve në

linjat e dokumentit .Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në linjë
Nëse shënohet, programi do të kontrollojë që çmimi ose sasia në linjën e pozicionit të mos jenë zero. Në rast se çmimi ose sasia janë zero, shfaqet një mesazh:

Kontrollo Stokun Minimal
Nëse shënohet, do të merrni një paralajmërim kur stoku i një artikulli bie nën stokun minimal. Vetëm Artikuj Aktivë mund të Zgjidhen

Nëse shënohet, vetëm artikujt që janë shënuar si

Aktivë në kokën e artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. Hyrja e Detyrueshme e Qendrës së Kostos

Nëse shënohet, atëherë Qendra e Kostos është një fushë e detyrueshme dhe duhet të plotësohet.

Caktimi Automatik i Nr. Serik
Nëse shënohet, numrat serikë do të caktohen automatikisht .Mos llogarit detyrimin e akcizës
Në rast se ka akcizë të vendosur mbi artikujt dhe nuk duhet të llogaritet në llojin e dokumentit POSX, atëherë opsioni duhet të shënohet.  Transfero shënimin nga artikujt te pozicioni i dokumentit

Nëse shënohet, atëherë shënimi nga cilësimet e artikullit do të transferohet te pozicioni i linjës në dokument.

Merr parasysh mallrat e paketuar

Nëse shënohet, atëherë mallrat e paketuar do të merren parasysh në dokumentet POSX.

 Zbato zbritjet specifike për klientët
Nëse shënohet, atëherë programi do të kontrollojë për çmime ose zbritje specifike që janë të lidhura me klientin (çmime kontraktuale). Nëse nuk shënohet, atëherë programi nuk do të marrë parasysh asnjë nga zbritjet ose çmimet e lidhura me klientin. Ndryshimi i normës së taksës nuk ndikon në çmimin me pakicë
Nëse shënohet, atëherë programi do të mbajë çmimin me pakicë të futur në pozicionin e linjës edhe nëse norma e taksës ndryshohet. Në këtë rast baza ndryshohet.

Nëse nuk shënohet, atëherë programi do të ndryshojë çmimin me pakicë kur ndryshon norma e taksës në pozicionin e linjës.

Lejo lëshimin e dokumentit me total zero
Nëse shënohet, atëherë programi lejon lëshimin e një dokumenti ku shuma totale e dokumentit është zero.

Nëse nuk shënohet dhe shuma totale e dokumentit është zero dhe duam ta lëshojmë, atëherë programi do të japë mesazh. 

Përdor vendin e punës në POS
Nëse shënohet, atëherë në llojet e dokumenteve mund të vendosen vende pune të ndryshme. Kur hapet dokumenti POSX për herë të parë, duhet të bëhet zgjedhja e vendit të punës.

Shto adresën nga magazina në printime
Nëse shënohet - kur printohen dokumentet, adresa e magazinës do të shfaqet në faturat. Grupimi i artikujve në printim
Në rast se opsioni është aktiv, atëherë në dokumentin e printuar artikujt e njëjtë me të njëjtat kushte shitjeje do të grupohen në një rresht artikulli dhe sasitë e tyre do të përmblidhen. Përdor zbritje me shkallë rrëshqitëse
Në rast se opsioni është aktiv, atëherë programi do të marrë parasysh zbritjet me shkallë rrëshqitëse të vendosura për subjekte specifike në cilësimet e subjekteve. Në rast se vlera tejkalon vlerat e vendosura në cilësimet e subjekteve, atëherë zbritja e konsideruar do të vendoset në dokument. Fut dokumente POS vetëm për firmat kontabël
Në rast se opsioni është aktiv, atëherë dokumentet konsiderohen vetëm për qëllime financiare dhe jo për lëshimin ose fiskalizimin e dokumenteve. Duke përdorur këtë opsion, disa veçori në dokumentet POSX nuk janë funksionale. Lëshim
Menuja në të cilën do të shfaqet lloji i dokumentit. Dokumenti
  •  - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Lëshim | Dokument. Shërbimi - Klienti
  •  - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbimi | Lëshim | Për Klientin. Shërbimi - Furnizuesi
  •  - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Shërbimi | Lëshim | Për Furnizuesin. Intern
  •  - Lloji i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Lëshim | Intern. Përdor Cilësimet e Panelit të Administrimit për Kushtet e Shitjes
Në rast se opsioni është aktiv, atëherë gjatë krijimit të dokumenteve POSX merren parasysh cilësimet nga Paneli i Administrimit - Cilësimet - Kompania - Kushtet e Shitjes: Lexo Kushtet e Shitjes nga. Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë
Në rast se futet një artikull dhe i njëjti artikull ekziston tashmë në dokument, programi do të kthejë mesazh për këtë dhe në cilat linja artikulli ekziston tashmë: Cilësimet e Ekranit me Prekje 

Aktivizo Ekranin me Prekje

Në rast se ekrani me prekje duhet të përdoret në formën POSX, atëherë kutia duhet të jetë aktive. Si parazgjedhje është joaktive. Menuja Kryesore e Ekranit me Prekje
Nga cilësimet e menusë me prekje zgjidhet menuja kryesore Shkurtoret
Nga cilësimet e menusë me prekje zgjidhet menuja e shkurtoreve Pozicionet TM
Nga cilësimet e menusë me prekje zgjidhet menuja e pozicioneve Porositë/Tavolinat

Përdor tavolina

Në rast se tavolinat duhet të përdoren në POSX, atëherë opsioni duhet të jetë aktiv Përdor porosi
Në rast se porositë duhet të përdoren në POSX, atëherë opsioni duhet të jetë aktiv Përdor rezervime
Në rast se opsioni Përdor tavolina është aktiv, atëherë mund të përdoren edhe rezervimet. Në këtë rast mund të vendosen rezervime për burime dhe punonjës. Shablloni i paracaktuar
Në rast se opsioni Përdor rezervime është aktiv, atëherë kjo fushë duhet të plotësohet. Është shablloni i paracaktuar për rezervime që mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Në rast se fusha nuk plotësohet, shfaqet mesazh:

DT porosi/tavolinë
Lloji i dokumentit për Porosi është vendosur DT konsum personal
Në rast se mund të krijohet një dokument për konsum personal nga POSX, atëherë zgjidhet lloji i dokumentit DT shitje me shumicë
Në rast se mund të krijohet një dokument për shitje me shumicë nga POSX, atëherë zgjidhet lloji i dokumentit DT lëshim i konsoliduar
Në rast se mund të krijohet një dokument për lëshim të konsoliduar nga POSX, atëherë zgjidhet lloji i dokumentit Tipi i pagesës së shpejtë
Në rast të krijimit të faturës së shpejtë nga tavolina, atëherë vendoset tipi i paracaktuar i pagesës së shpejtë Emri i dhomës për listën e porosive
Emri i dhomës vendoset për krijimin e porosive Dhoma
Nga cilësimet e menusë me prekje zgjidhet një dhomë Shfaq butonin e dokumentit bosh
Në rast se mund të krijohen porosi pa tavolinë, opsioni është aktiv Pas lëshimit të dokumentit shfaq hyrjen
Opsioni është aktiv në rast se pas çdo dokumenti të lëshuar shfaqet përsëri hyrja për të krijuar dokumentin tjetër Grupimi i artikujve në dokumentin e lëshimit
Opsioni është aktiv në rast se artikujt duhet të grupohen së bashku në raportin e faturës Metodat e Pagesës për POSX

Të gjitha metodat e pagesës

Nëse shënohet, atëherë të gjitha metodat e pagesës do të shfaqen në fund të dokumentit POSX. Në këtë rast fusha e metodave të pagesës të disponueshme është e çaktivizuar.

Metodat e Pagesës të Disponueshme

Në rast se opsioni është joaktiv, atëherë duhet të zgjidhen metodat e pagesës të disponueshme që përdoren në dokumentin POSX.

Metoda e Pagesës së Paracaktuar

Vendoset metoda e pagesës së paracaktuar. Në rast se metoda e pagesës së paracaktuar vendoset këtu, atëherë duke mbyllur një dokument POSX, ky tip pagesë do të zgjidhet automatikisht në fund të dokumentit.

Cilësime të tjera

Tipi i Dokumentit të Paketës

Vendoset tipi i dokumentit (dokument i brendshëm) ku artikujt nënrenditur të mallrave të përbërë duhet të merren nga magazina.

ID-ja e Artikullit të Paracaktuar

Në rast se një artikull i paracaktuar duhet të vendoset automatikisht duke krijuar një faturë të re në linjën e parë të pozicionit, atëherë në këtë fushë duhet të vendoset ky artikull.

Tipi i Dokumentit që nuk shtohet

Vendosen llojet e dokumenteve që nuk duhet të shtohen në dokumentet POSX.

Qendra e Kostos 

Vendoset Qendra e Kostos e paracaktuar që vendoset automatikisht në dokumentin POSX gjatë krijimit të tij.

Pagesa e Avancuar

Në rast se pagesa e avancuar mund të krijohet nga tipi i dokumentit, këtu vendoset tipi i dokumentit për pagesën e avancuar

Shkurtoret

Nga cilësimet e prekjes POS vendosim cilësimet për shkurtoret e operacioneve. Funksioni i zgjedhur nga menuja e Operacioneve mund të vendoset në butona për aktivizim të shpejtë të funksioneve.

Shuma Maksimale

Vendoset shuma maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse shuma e dokumentit është më e lartë, programi jep një mesazh.

Sasia Maksimale 

Vendoset sasia maksimale e dokumentit që lejohet. Nëse sasia e dokumentit është më e lartë, programi jep një mesazh.

Shuma Minimale në DDV-VP 

Vendoset shuma minimale në DDV-VP. Nëse shuma në dokument është më e ulët, programi nuk do të krijojë një dokument kthimi taksash. Dokumenti i kthimit të taksave do të bëhet vetëm për dokumentet ku shuma totale është më e lartë se shuma minimale e futur.

Margjina Minimale

Vendoset margjina minimale e lejuar.

Cilësimet e Kthimit 

Lejohen vetëm sasitë pozitive ose negative

Nëse shënohet, atëherë kur përfundon një dokument, programi do të kontrollojë dhe do të japë paralajmërim në rast se ka si sasi pozitive ashtu edhe negative në dokument. Ndërsa ky opsion është aktiv, vetëm sasitë pozitive ose negative lejohen në një dokument.

Dokumenti i kthimit kërkon dokumentin burimor

Në rast se opsioni është aktiv, atëherë krijimi manual i dokumentit të kthimit nuk është i mundur. Kur përfundon një dokument i krijuar manualisht me sasi negative, programi jep një paralajmërim që lëshimi i një dokumenti të tillë nuk lejohet. Dokumenti i kthimit duhet të bëhet bazuar në një dokument origjinal.

Shto manualisht dokumentin burimor

Në rast se opsioni i mësipërm është aktiv, atëherë shfaqet kjo mundësi. Në këtë rast, krijimi manual i dokumentit të kthimit lejohet, por numri i dokumentit që po kthehet duhet të futet.

Plotëso Çmimin e Blerjes

Futja e çmimit

Çmimi i vlerësimit llogaritet në lëshim dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në llojet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.

Plotëso çmimin nga magazina aktuale

Përdoret çmimi mesatar i fundit ose çmimi i fiksuar në magazinë nga dokumenti i lëshuar. Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur siç duhet çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit.

Automatik
Përdoret çmimi mesatar i fundit ose çmimi i fiksuar në magazinë nga fatura e lëshuar.

Një çmim i tillë do të ndryshohet pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit nëse kërkohet për të llogaritur siç duhet çmimin e vlerësimit sipas metodës së zgjedhur të vlerësimit të inventarit. Çmimi i vlerësimit në linjat e kthimit të dokumenteve të lëshimit përcaktohet ose futet bazuar në dokumentet e shtuara. Postimi

 

Postimi automatik kërkon cilësimet e mëposhtme:

për postimin në anën debitore:

duhet të përcaktohen për secilin lloj artikulli veçmas. Nëse lloji i dokumentit do të përdoret për të shitur lloje të ndryshme artikujsh, llogaritë duhet të vendosen këtu për të regjistruar siç duhet vlerën e mallrave të shitura. Llogaritë e TVSH-së

përcaktohen sipas parametrave të Shitet-Tek (në Subjekte | Klienti) dhe llojit të taksës (në Artikuj | Të Përgjithshme | Llogaritë). Plotëso Çmimin e Blerjes

Vendosni se si përcaktohet kostoja e artikullit (çmimi i blerjes). Futja e çmimit
  • - çmimi përcaktohet në momentin e lëshimit dhe mund të ndryshohet manualisht; Plotëso Çmimin nga Magazina Aktual
  • - përdoret çmimi mesatar i fundit në magazinë në kokën e dokumentit; Plotëso Çmimin nga Magazina Kryesore
  • - përdoret çmimi në magazinën kryesore (vendosur në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Mallrat | Të Përgjithshme ) është përdorur;Plotëso Çmimin nga Regjistri i Artikujve
  • - përdoret çmimi i blerjes i vendosur në Artikujt  regjistri është përdorur Cilësimet e Llogarive

KUJDES

 

Për llojet e dokumenteve POS, zbatohen të njëjtat cilësime të llogarive si për

llojet e dokumenteve të lëshimit .temat e lidhura:

 

 

Mallrat

  Goods


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!