Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Collapse]PDV
     [Expand]D PDV obrazac
      Poročilo Telekomunikacijskih/Elektronskih usluga
      Popuni PDV datum
      Knjiženje po posebnoj shemi za BA lokalizaciju-kod kooperanta
      Knjiženje po posebnoj shemi za BA lokalizaciju-kod izvođača radova
     [Expand]CSV
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Kontrolni ispisi
     [Expand]Knjiga računa
     [Expand]Knjiga faktura
     [Expand]Obračun PDV
     [Expand]Elektronski knjigovodstveni sistemi
     [Expand]Greške obračuna PDV
     [Expand]Kvartalni Izvještaj
     [Expand]DDV - zakonske promjene
     [Expand]Računovodstvo PDV-a sa Gotovinskim Računovodstvom
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a član ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavama
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Izvještaji o sažetku
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 937,5062 ms
print   |
Label

DDV knjige po 1.1.2011

DDV knjige po 1.1.2011

 Vir: Pravilnik o izvršavanju zakona o porezu na dodanu vrijednost (P-ZDDV-1), koji je bio objavljen u Službenom listu RS 104/10 23.12.2010 i važi od 1. januara 2011.

 Vir: Izmjena Pravilnika o izvršavanju poreza na dodanu vrijednost iz Službenog lista RS 110/10 od 31.12.2011 i važi od 2. januara 2011 

 

 

Za pravilno praćenje ulaznog i obračunatog DDV-a u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci izaberemo podrazumijevanu tarifnu brojku, koja se treba primijeniti pri prometu robe, gdje se DDV obračunava po stopi 0% (posebno za izvoz robe i posebno za nabave od domaćih partnera, koji nisu poreski obveznici - vidi Primjeri upotrebe tarifnih brojki). Ako koristimo unaprijed postavljeni šifrant tarifnih brojki, odgovarajuće tarifne brojke su B0 za izvoz odnosno NN za preuzimanje.  

Prozor za unos kriterija za ispis obračuna i knjige primljenih i izdanih računa nudi kriterije:

Obrazac DDV-O izrađujemo, ispisujemo i knjižimo u panelu Obračun, eventualne greške pri obračunu DDV-O ili ispisa knjiga nalazimo u panelu Greške.

Vrsta ispisa

 

 

 

 

 Ispisi

prije 1.1.2008

ispis ograničimo po vrsti, i to:

 

000001.gif Knjige izdanih i primljenih računa i avansa za period nakon 1.1.2002 sa stopama poreza, važećim prije 1.1.2002, ispisujemo tako da unesemo tekuće poresko razdoblje i odaberemo oblik ispisa za knjige primljenih i izdanih računa, koje su bile na snazi prije 1.1.2002 (vidi npr. poglavlje DDV prije 1.1.2002).

Takva poreska stopa (19 i 8%) je dozvoljena i uključuje se u gore navedene knjige i u obrazac DDV-O, odakle su porezi, obračunati po ranije važećim stopama, vidljivi iz specifikacije DDV-O.

000001.gif Za knjige, važeće prije 1.5.2004, vidi DDV - zakonske promjene.
000001.gif Za knjige, važeće prije 1.1.2008, vidi DDV - zakonske promjene.
000001.gif Za knjige, važeće prije 1.1.2010, vidi DDV - zakonske promjene.
Vrste identa
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste identa, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV).
Vrste dokumenata
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označene s tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). Pravilnikom se obično izaberu sve ponuđene vrste dokumenata, jer prometi, koji ne spadaju u knjige, biramo s odgovarajućom poreskom tarifom (vidi Primjeri upotrebe tarifnih brojki).

Evidentne vrste dokumenata nisu na spisku!

Datum od
početni datum dokumenata. Bez obzira na odabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta, za procjenu o tome, da li dokument spada u odabrano poresko razdoblje ili ne, odlučujuće je:

Program podrazumijevano nudi prvi dan prethodnog mjeseca.

Datum do
krajnji datum dokumenata za ispis (vidi također prethodno polje Datum od). Obično biramo ispis od prvog do posljednjeg dana u obračunskom razdoblju.
Kod
ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdanih računa
Klasifikacija
obračun možemo ograničiti i primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa .
Sek. klasifik.
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa .
Status dokumenta
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV):
  • Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
  • Potvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
  • Nepotvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prvenstveno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun DDV)
Subjekt
ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa
Skladište
obračun dalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima
Odjeljak
obračun možemo ograničiti i po odjeljcima, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima
Država namjene obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namjene" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene fakture).
Način prodaje ili Način nabave
ispise možemo ograničiti i prema načinu nabave (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdanih računa)
Stopnja DDV ispise možemo ograničiti i prema tarifnoj brojki
Vezni dok. 1
obračun možemo izvršiti i s ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, koristeći znakove s posebnim značenjem pa i za određeni skup dokumenata
Dat. od
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1
Dat. do
obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 1
Vezni dok. 2
također možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdanih računa
Dat. od
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2
Dat. do
obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 2
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
  • Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
  • Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
  • Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdanog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
  • Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
  • Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
  • Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
Partner na ispisi knjige IZDANIH računa
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa:
  • Kupac - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci kupca (1. osobe) iz izdanog računa. To je također podrazumijevana postavka.
  • Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci primatelja (3. osobe) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnose primatelj/transport, koji prevoze robu preko granice, na koje je izdat obrazac DDV-VP 7,54 za povrat DDV (vidi Ispis obrasca za povrat poreza).

Parametar posebno postavljamo za Knjigu izdanih računa EU i posebno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:

18336.gif

 za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice.

Partner na ispisi knjige PRIMLJENIH računa
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
  • Dobavljač - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je također podrazumijevana postavka.
  • Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci 3. osobe iz primljenog računa.

Parametar posebno postavljamo za Knjigu primljenih računa EU i posebno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:

18337.gif

 za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice.

Ref.
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa
Ujedini maloprodajne račune za jedan dan:
opciju koristimo, ako koristimo modul POS .
  • opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje s POS pojedinačnog dana spojiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreskom obvezniku, tada će takva izdaja biti prikazana u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i poresku brojku kupca.
  • ako opciju ne označimo, svaka izdaja iz POS-a će biti ispisana kao samostalna pozicija
000100.gif
ispisuje trenutno odabranu vrstu ispisa
000001.gif Knjige primljenih/izdanih računa i avansa se uvijek ispisuju prema SVIM odabranim ograničavajućim kriterijima
Obrazac DDV-O ali uzima u obzir samo tri ograničenja: odabrane vrste dokumenata, odabrane vrste identa i statuse dokumenata, jer se obračun DDV-O uvijek vrši za cijeli obračunski mjesec i za sve fakture, koje spadaju u poresko razdoblje. Za definiciju istih vidi opis polja "Datum od".
000001.gif Za obračune DDV i knjige primljenih i izdanih računa prije posljednjih zakonskih promjena vidi poglavlje DDV - zakonske promjene.
000001.gif Za lakše biranje vrsta dokumenata i vrsta identa možemo koristiti i prečicu iz menija desnog klika miša (vidi Osnove - Multipli potvrđeni unos).
 
000001.gif Za opšti opis funkcija komandne trake vidi Komandna traka.

 
000001.gif Kriterije za obračun moramo izabrati svaki put posebno, ali ih možemo sačuvati u predlošku.
000001.gif Kao i kod svih filtriranja važi i kod obračuna, da prazno polje uključuje u obračun sve vrijednosti, uneseno polje uključuje samo dokumente i stavke, koje odgovaraju unesenom podatku!
Upotrebom posebnih znakova možemo filter postaviti i nešto šire (vidi Osnove - Znaci s posebnim značenjem).



Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!