| Vrsta ispisa
Ispisi
prije 1.1.2008
|
ispis ograničimo po vrsti, i to:
 |
Knjige izdanih i primljenih računa i avansa za period nakon 1.1.2002 sa stopama poreza, važećim prije 1.1.2002, ispisujemo tako da unesemo tekuće poresko razdoblje i odaberemo oblik ispisa za knjige primljenih i izdanih računa, koje su bile na snazi prije 1.1.2002 (vidi npr. poglavlje DDV prije 1.1.2002).
Takva poreska stopa (19 i 8%) je dozvoljena i uključuje se u gore navedene knjige i u obrazac DDV-O, odakle su porezi, obračunati po ranije važećim stopama, vidljivi iz specifikacije DDV-O.
|
|
Za knjige, važeće prije 1.5.2004, vidi DDV - zakonske promjene. |
|
Za knjige, važeće prije 1.1.2008, vidi DDV - zakonske promjene. |
|
Za knjige, važeće prije 1.1.2010, vidi DDV - zakonske promjene. |
|
Vrste identa
|
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste identa, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). |
Vrste dokumenata
|
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označene s tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). Pravilnikom se obično izaberu sve ponuđene vrste dokumenata, jer prometi, koji ne spadaju u knjige, biramo s odgovarajućom poreskom tarifom (vidi Primjeri upotrebe tarifnih brojki).
Evidentne vrste dokumenata nisu na spisku!
|
Datum od
|
početni datum dokumenata. Bez obzira na odabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta, za procjenu o tome, da li dokument spada u odabrano poresko razdoblje ili ne, odlučujuće je:
Program podrazumijevano nudi prvi dan prethodnog mjeseca.
|
Datum do
|
krajnji datum dokumenata za ispis (vidi također prethodno polje Datum od). Obično biramo ispis od prvog do posljednjeg dana u obračunskom razdoblju. |
Kod
|
ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
Klasifikacija
|
obračun možemo ograničiti i primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Sek. klasifik.
|
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Status dokumenta
|
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prvenstveno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun DDV)
|
Subjekt
|
ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
Skladište
|
obračun dalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
Odjeljak
|
obračun možemo ograničiti i po odjeljcima, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Država namjene |
obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namjene" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene fakture). |
Način prodaje ili Način nabave
|
ispise možemo ograničiti i prema načinu nabave (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdanih računa) |
| Stopnja DDV |
ispise možemo ograničiti i prema tarifnoj brojki |
Vezni dok. 1
|
obračun možemo izvršiti i s ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, koristeći znakove s posebnim značenjem pa i za određeni skup dokumenata |
Dat. od
|
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1 |
Dat. do
|
obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 1 |
Vezni dok. 2
|
također možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
Dat. od
|
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2 |
Dat. do
|
obračun ograničimo prema krajnjem datumu veznog dokumenta 2 |
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
|
izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
|
izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdanog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
- Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisi knjige IZDANIH računa
|
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa:
- Kupac - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci kupca (1. osobe) iz izdanog računa. To je također podrazumijevana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci primatelja (3. osobe) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnose primatelj/transport, koji prevoze robu preko granice, na koje je izdat obrazac DDV-VP 7,54 za povrat DDV (vidi Ispis obrasca za povrat poreza).
Parametar posebno postavljamo za Knjigu izdanih računa EU i posebno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:
za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice.
|
Partner na ispisi knjige PRIMLJENIH računa
|
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je također podrazumijevana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreskoj brojci 3. osobe iz primljenog računa.
Parametar posebno postavljamo za Knjigu primljenih računa EU i posebno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. Ovaj je za EU knjige:
za ostale knjige pa takav, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice.
|
Ref.
|
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
Ujedini maloprodajne račune za jedan dan:
|
opciju koristimo, ako koristimo modul POS .
- opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje s POS pojedinačnog dana spojiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreskom obvezniku, tada će takva izdaja biti prikazana u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i poresku brojku kupca.
- ako opciju ne označimo, svaka izdaja iz POS-a će biti ispisana kao samostalna pozicija
|
|
ispisuje trenutno odabranu vrstu ispisa |