e-Slog

Data și Ora

Câmpul este completat cu data și ora la care fișierul XML a fost importat.

Tip

Acest câmp este populat cu tipul de link:

• ES – document exportat
• EI – document importat

Funcție

Acest câmp afișează tipul de funcție dintr-un fișier XML. Tipul de funcție determină statusul care va fi înregistrat pe chitanța de returnare care va confirma documentul importat.

Funcțiile următoare sunt disponibile:

• 4 — Acceptat cu modificări; Comanda nu este confirmată cu datele originale. Modificările ar fi putut fi făcute la nivelul documentului (de exemplu, data de livrare schimbată) sau la nivelul liniilor (de exemplu, cantitate schimbată). Modificările pot face referire la una sau mai multe linii. Cum clientul tratează modificările depinde de acordul mutual între parteneri.
• 12 — Neprocesat
• 27 — Neacceptat (refuzat) - Furnizorul nu a acceptat comanda. Deși acest status se referă la întreaga comandă, este o idee bună să introduceți toate liniile pe care le conținea comanda originală, apoi să setați cantitatea confirmată pe fiecare linie la 0 (zero).
• 29 – Acceptat fără corecții (fără modificare – setare implicită) - Furnizorul a acceptat comanda în întregime, așa cum a fost trimisă de client. Ca în cazul anterior, introduceți toate liniile așa cum au fost introduse în comanda originală, cu referințele corespunzătoare pe tipurile de numere. Cantitățile confirmate sunt setate la aceeași valoare care a fost listată în comanda trimisă inițial.

Tip Document

Acest câmp este completat cu tipul documentului prescris de e-Slog.

În cazul unei chitanțe de returnare importate, câmpul este completat cu trei zerouri – 000.

În cazul unei chitanțe de returnare exportate, se completează cu date definite intern despre tipul documentului:

• ODK – chitanță de returnare pentru documentele clienților
• ODD – chitanță de returnare pentru documentele furnizorilor

Document

Câmpul este completat cu numărul documentului furnizorului.

În cazul unei chitanțe de returnare importate, câmpul este completat cu marca tipului de document pe care chitanța de returnare îl confirmă:

• DESADV – aviz de însoțire
• INVOIC – factură

Pentru documentele exportate, câmpul este gol.

UJP Id

În acest câmp, puteți introduce numărul de identificare al unui subiect din Administrația Publică a Plăților din Slovenia registru, dacă subiectul este parte a Administrației Publice.

Documente de Afaceri

Acest câmp este completat cu tipul de afacere al subiectului introdus în registrul Subiectelor.

eDocument Ver. (versiunea e-Slog)

Acest câmp este completat cu versiunea documentului e-Slog importat.

Status

Câmpul este completat cu statusul documentului importat, dacă aceste date există.

Deschide Folder

Dând clic pe buton, se deschide folderul unde sunt localizate fișierele programului PANTHEON.