e-Slog

Klikom na tab e-Slog prikazuju se podaci o uvezenim XML datotekama i statusima potvrde.
Podaci su vidljivi samo ako je dokument uvezen kao e-Slog dokument.
Tabu se može pristupiti u Dokumentu prijema klikom na tab Veze, a zatim kliknite na tab e-Slog.
Tabela prikazuje podatke uvezenog e-Slog dokumenta.
Datum i vrijeme
|
U polje se upisuje datum i vrijeme uvoza XML datoteke.
|
Tip
|
Vrsta veze je upisana u polje:
- ES– izvezeni dokument
- EI – -uvezeni dokument
|
Funkcija
|
U polju je upisana vrsta funkcije u XML datoteci. Vrstu funkcije određuje status koji će biti upisan na povratnom listu, koji će se koristiti za potvrdu uvezenog dokumenta.
Dostupne su sljedeće funkcije:
- 4 – Primljen s promjenom; Narudžba nije potvrđena originalnim podacima. Promjene su se mogle desiti na nivou dokumenta (na primjer, promjenjen je datum isporuke) ili na nivou stavke (na primjer, promjenjena količina). Promjene se mogu primijeniti na jednu ili više stavki. Kako će klijent postupiti sa promjenama zavisi od međusobnog dogovora partnera.
- 12 – Nije procesiran
- 27 – Nije primljen (odbijeno) - Isporučilac nije prihvatio narudžbu. Iako se ovaj status odnosi na cijelu narudžbu, dobra je praksa da i dalje navedete sve stavke koje je originalna narudžba sadržavala u dokumentu, a zatim postavite potvrđenu količinu za svaku stavku na 0 (nula).
- 29 – Primljen bez ispravaka (bez promjena – zadana postavka) - Dobavljač je u potpunosti prihvatio narudžbu koju mu je poslao kupac. Opet, sve stavke su navedene kako su navedene u originalnom redoslijedu, sa odgovarajućim referencama na brojeve redova. Potvrđene količine se postavljaju na istu vrijednost kao što je navedeno u originalnoj narudžbini.
|
Vrsta dokumenta
|
U polju se upisuje propisani tip vrste dokumenta, koje određuje e-Slog.
Ako se radi o uvezenoj povratnici, niz od tri nule se upisuje u polje – 000.
U slučaju da se radi o izvezenoj povratnici, bilježe se interno specificirani podaci o vrsti dokumenta:
- ODK – povratnica za dokumente kupca
- ODD - povratnica za dokumente dobavljača
|
Dokument
|
Unesite broj dokumenta dobavljača u polje.
Ako se radi o uvezenoj priznanici, upisuje se vrsta dokumenta koji račun potvrđuje:
- DESADV – dostavnica
- INVOIC – račun
Za izvezene dokumente, polje je prazno.
|
2.
Dodatni podaci o uvezenom dokumentu su upisani u podnožju.
Način poslovanja
|
U polje se upisuje način poslovanja subjekta koji je evidentiran u šifrantu subjekata.
|
eSlog ver. (eSlog verzija)
|
U polje se upisuje verzija uvezenog e-Slog dokumenta.
|
Status
|
Status uvezenog dokumenta upisuje se u polje, ako taj podatak postoji.
|
(Otvori mapu)
|
Klikom na dugme otvaramo mapu u kojoj se nalaze PANTHEON programski fajlovi.
|