Avansi
Avansi
Ako smo za plaćanje fakture, koju izrađujemo, već avansirali plaćanje i primili račun za avans, izradimo primljenu fakturu po uobičajenom postupku. Onda primljenu fakturu povežemo sa avansom. U tom panelu nalazi se spisak svih otvorenih avansa i spisak avansa, povezanih sa primljenom fakturom:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom, na raspolaganju su samo svi otvoreni ili djelimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran. |
|
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji datumski spadaju prije datuma računa. |
Pozicije:
Dokument |
interni broj računa za primljeni avans:
- koji još nije povezan (djelimično ili u cjelini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"-O nije označeno
- koji je djelimično ili u cjelini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"-O označeno
|
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbe dobavljaču. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans |
| Datum |
datum računa za dati avans |
| Plaćeno |
iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je cjelokupna vrijednost računa za avans ili samo preostala vrijednost. |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. |
Izabrano |
vrijednost datog avansa, izabranog za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrijednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrijednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrijednost primljene fakture manja od vrijednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrijednost uračunatog PDV u slijedećem polju ponovo izračuna. |
PDV |
vrijednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom. To može biti manja ili jednaka vrijednost od vrijednosti datog avansa. Manja će biti, kada je preostala neplaćena vrijednost primljene fakture niža od vrijednosti datog avansa. Vrijednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrijednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, NEĆE osvježiti. |
O |
označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povežemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrijednost računa za avans veća od vrijednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi kod izrade slijedeće primljene fakture. |
|
Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa primljenom fakturom, obavezno kliknemo na dugme  . Program tako kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, odredimo u šifrantu vrsta dokumenta darog avansa . |
Program pri tome javi obavještenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa a uprkos tome kliknemo na taster 
program javi obavještenje: Dokument nije kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!
Ukupne vrijednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunati iznos PDV nalazimo na vrhu panela za povezivanje sa avansima.
| Plaćanje |
ukupna vrijednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom |
Pregled
U pregledu povezanih dokumenata na primljenoj fakturi možemo vidjeti i dvoklikom na broj dokumenta takođe otvarati sa primljenom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.
Vezu između dokumenata i avansnih računa nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom povezivanja "A".
Vezu između pozitivnih i negativnih avansnih računa vidimo sa tipom povezivanja "B".
|
Za detaljan postupak uspješnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Avansi. |