Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baze podataka u vezi za prijemom
      Shema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
       Uvoz početnog stanja
      [Expand]Traka sa alatima
       Glava prijema
      [Collapse]Pozicije prijema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Čvrste rezervacije
        Plaćanje na rate
        Avansi
        Plačila
        Blagajna
       [Expand]Likvidatura
       [Expand]Knjiženje
        Odgovorne osobe
        Prodavači
       [Collapse]Veze
         Narudžbe
         Povezano s avansom
         Prometi
         Radni nalozi
         JCD
         Knjižbe
         PDV
         e-Slog
         Likvidatura
         Promjena cijene
         Dokumentacija
         283655
         Avansi iz knjižbe
      [Expand]Traka s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6676 ms
print   |
Label

 

e-Slog

Klikom na tab e-Slog prikazuju se podaci o uvezenim XML datotekama i statusima potvrde.

Podaci su vidljivi samo ako je dokument uvezen kao e-Slog dokument.

Tabu se može pristupiti u Dokumentu prijema klikom na tab Veze, a zatim kliknite na tab e-Slog.

Sadržaj

  1. Tabela uvezenih dokumenata
  2. Podnožje

1. Tabela uvezenih dokumenata

Tabela prikazuje podatke uvezenog e-Slog dokumenta.

Datum i vrijeme

U polje se upisuje datum i vrijeme uvoza XML datoteke.

Tip

Vrsta veze je upisana u polje:

  • ES– izvezeni dokument
  • EI – -uvezeni dokument

Funkcija

U polju je upisana vrsta funkcije u XML datoteci. Vrstu funkcije određuje status koji će biti upisan na povratnom listu, koji će se koristiti za potvrdu uvezenog dokumenta.

Dostupne su sljedeće funkcije:

  • 4 – Primljen s promjenom; Narudžba nije potvrđena originalnim podacima. Promjene su se mogle desiti na nivou dokumenta (na primjer, promjenjen je datum isporuke) ili na nivou stavke (na primjer, promjenjena količina). Promjene se mogu primijeniti na jednu ili više stavki. Kako će klijent postupiti sa promjenama zavisi od međusobnog dogovora partnera.
  • 12 – Nije procesiran
  • 27 – Nije primljen (odbijeno) - Isporučilac nije prihvatio narudžbu. Iako se ovaj status odnosi na cijelu narudžbu, dobra je praksa da i dalje navedete sve stavke koje je originalna narudžba sadržavala u dokumentu, a zatim postavite potvrđenu količinu za svaku stavku na 0 (nula).
  • 29 – Primljen bez ispravaka (bez promjena – zadana postavka) - Dobavljač je u potpunosti prihvatio narudžbu koju mu je poslao kupac. Opet, sve stavke su navedene kako su navedene u originalnom redoslijedu, sa odgovarajućim referencama na brojeve redova. Potvrđene količine se postavljaju na istu vrijednost kao što je navedeno u originalnoj narudžbini.

Vrsta dokumenta

U polju se upisuje propisani tip vrste dokumenta, koje određuje e-Slog.

Ako se radi o uvezenoj povratnici, niz od tri nule se upisuje u polje – 000.

U slučaju da se radi o izvezenoj povratnici, bilježe se interno specificirani podaci o vrsti dokumenta:

  • ODK – povratnica za dokumente kupca
  • ODD - povratnica za dokumente dobavljača

Dokument

Unesite broj dokumenta dobavljača u polje.

Ako se radi o uvezenoj priznanici, upisuje se vrsta dokumenta koji račun potvrđuje:

  • DESADV – dostavnica
  • INVOIC – račun

Za izvezene dokumente, polje je prazno.

2. Podnožje

Dodatni podaci o uvezenom dokumentu su upisani u podnožju.

Način poslovanja

U polje se upisuje način poslovanja subjekta koji je evidentiran u šifrantu subjekata.

eSlog ver. (eSlog verzija)

U polje se upisuje verzija uvezenog e-Slog dokumenta.

Status

Status uvezenog dokumenta upisuje se u polje, ako taj podatak postoji.

(Otvori mapu)

Klikom na dugme otvaramo mapu u kojoj se nalaze PANTHEON programski fajlovi.

 



Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!